SupraWiki - Contribuições do usuário [pt-br]

Documentação de Release/2026/VERSÃO 5.3.01.29

2026-02-10T13:34:18Z

Administrator:

=== Reforma Tributária - IBS/CBS na Nota de Terceiro ===

==== Finalidade ====
Necessário a criação das colunas relativas a '''IBS''' e '''CBS''' na tela de entrada de Nota de Terceiros. Essa implementação tem como objetivo permitir o armazenamento dos valores tributários, garantindo que o sistema esteja preparado para a escrituração das notas e futuras validações fiscais relacionadas ao novo modelo nacional.

==== Adição das colunas no grid de itens da Nota de Terceiros ====
Foram incluídos no grid da Nota de Terceiros, os seguintes campos:

· '''B.C IBS/CBS'''

· '''CST IBS/CBS'''

· '''Valor IBS - UF'''

· '''Valor CBS'''

[[Arquivo:5.3.01.29-1.png|1000x1000px]]

As colunas incluídas foram definidas como somente leitura, ficando assim bloqueadas para alteração pelo usuário.

=== Reforma Tributária - Pop-up de cópia de dados IBS-CBS por UF - Produto ===

==== Finalidade ====
Criar dentro do Cadastro de Produtos, aba Fiscal>Emissão NF> IBS/CBS/IS uma opção pop-up para copiar os dados de uma UF e aplicar para outra(s).

==== Adição da opção de clonar no menu pop-up ====
Foi disponibilizado uma nova opção em pop-up que permitirá a cópia das configurações fiscais de uma UF para aplicação em outra(s) UF(s). A implementação dessa funcionalidade tem como objetivo padronizar o preenchimento das informações fiscais, agilizar o processo de configuração e minimizar erros decorrentes de parametrizações manuais repetitivas, para isso foi concebido em '''Cadastros> Produtos> Fiscal> Emissão NF> IBS/CBS/IS''' uma nova opção ''pop-up'' de nome: '''Clonar UF (IBS/CBS/IS)''' que ficará disponível no ''grid'' conforme imagem abaixo:

[[Arquivo:5.3.01.29-2.png]]

Ao ser acionada a nova oção, o sistema carregará a nova janela conforme imagem abaixo:

[[Arquivo:5.3.01.29-3.png]]

'''Produto''': campo onde o sistema exibirá qual será o produto base para extrairmos as informações de IBS/CBS/IS.

'''Estado (UF)''': Campo destinado à exibição da UF (Estado) que será utilizada como base para a extração das informações de IBS/CBS/IS.

'''Tipo de Nota Fiscal:''' Esta opção apresentará uma lista com todos os Tipos de Notas Fiscais ativos no SupraMAIS, sendo que, por padrão, todos virão previamente selecionados. Caberá ao usuário desmarcar aqueles que não desejar incluir na replicação.

'''UF''': Esta seção exibirá ao usuário todas as Unidades da Federação (UF’s), com exceção da UF base, previamente cadastradas no SupraMAIS, permitindo uma seleção dinâmica conforme a necessidade da operação.

=== Reforma Tributária - Pop-up de cópia dos dados IBS/CBS por UF ===

==== Finalidade ====
Para atender à [https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/rtc-producao-restrita-piloto/nt-004-se-cgnfse-novo-layout-rtc-v2-00-20251210.pdf Nota Técnica SE\CGNFS-e nº 004 - Versão 2.0] , foi necessária a adequação da tela de NFS-e, implementando campos adicionais para exibição das seguintes informações:

· '''CST IBS/CBS'''

· '''cClasstrib'''

· '''Indicador de Operação de Consumo (IndOp)'''

==== Adição do Grid de Serviços na NFS-e ====
Foi implementado um grid de serviços na tela de emissão da NFS-e, sendo que o campo de discriminação foi integrado a este grid, ficando composto pelas seguintes colunas:

· Código;

· Serviço;

· Discriminação;

· Atividade/Tributação Município;

· Item Lista Serviço;

· Tributação Nacional;

· Lista NBS;

· Cód. Tributação Municipal;

· Ind. Operação de Consumo;

· Código Classificação Trib. IBS/CBS;

· CST - IBS/CBS;

· Valor IBS - UF;

· Valor CBS.

[[Arquivo:5.3.01.29-4.png|1000x1000px]]

[[Arquivo:5.3.1.29-5.png|1000x1000px]]

Todas as colunas serão de preenchimento obrigatório e poderão ser informadas por meio da tela de pesquisa, utilizando o ícone dos “três pontinhos” ou a tecla de atalho F2.

A única exceção é a coluna '''Discriminação''', que deverá ser preenchida clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção Discriminação no menu pop-up. Ao selecionar essa opção, o sistema abrirá uma tela específica para a digitação do texto referente à discriminação do serviço.

[[Arquivo:5.3.01.29-7.png]]

[[Arquivo:5.3.01.29-8.png]]

Ao selecionar a opção '''Buscar''', o sistema vai trazer para a tela a Descrição previamente definida no respectivo Cadastro de Serviço. Além disso foi disponibilizado também nesta nova janela o pop-up de “Observações Padrões”, permitindo que o usuário, ao clicar com o botão direito do mouse sobre o campo de texto e selecionar a opção correspondente, insira uma observação previamente cadastrada no sistema em Tabelas>Observações>Padrão:

[[Arquivo:5.3.01.29-9.png]]

==== Exibição das colunas conforme Parametrização do Portal ====
O comportamento de exibição das informações estará condicionado ao parâmetro de configuração definido no sistema. O grid deverá respeitar as seguintes regras de exibição:

Quando o parâmetro estiver configurado como ''Municipal'', o grid deverá exibir tanto as informações de natureza municipal quanto as informações nacionais (todas colunas descritas neste documento).

[[Arquivo:5.3.01.29-10.png|1000x1000px]]

[[Arquivo:5.3.01.29-11.png|1000x1000px]]

Quando o parâmetro estiver configurado como ''Nacional'', o grid deverá exibir exclusivamente as informações nacionais, ocultando os campos e dados de natureza municipal (Atividade/Tributação Município e Itens da Lista de Serviço).

[[Arquivo:5.3.01.29-12.png|1000x1000px]]

[[Arquivo:5.3.01.29-13.png|1000x1000px]]

=== Modificar na Trava alteração de edição de parcelas com remessa enviada ===

==== Finalidade ====
Alterar a forma de bloqueio de alteração em boletos com arquivo remessa gerada para o banco.

==== Adição de opção nas Permissões do Usuário ====
Foi adicionado nas Permissões do Cadastro de usuário uma opção para modificar parcela com remessa enviada, conforme imagem abaixo.

[[Arquivo:5.3.01.29-14.png]]

==== Alteração da mensagem de Bloqueio de Contas à Receber com remessa enviada ====
Com esta opção acima marcada, foi necessário modificar a maneira de permitir a alteração de parcela com remessa enviada no menu Financeiro> Contas a Receber. A parcela continuará com a mesma validação e caso tenha remessa enviada ao banco permanecerá bloqueada, nesse caso foi necessário ajustar o aviso assim que o usuário clicar em alterar, para seguinte mensagem:

[[Arquivo:5.3.01.29-15.png|1000x1000px]]

==== Adição de opção no Menu Pop-up ====
Nas parcelas que possuírem remessa enviada e estão com as colunas bloqueadas para alteração, o sistema apresentará o pop-up abaixo.

[[Arquivo:5.3.01.29-16.png]]

Este pop-up dará condição ao usuário modificar os campos da parcela sem efetuar o estorno de remessa. Assim que o usuário clicar neste pop-up, o sistema solicitará o usuário e a senha, caso o usuário e senha digitados possuam a permissão, o sistema irá liberar os campos para alterações, caso não tenha a permissão, apresentar a mensagem Autorização não concedida.

[[Arquivo:5.3.01.29-17.png]]

[[Arquivo:5.3.01.29-18.png]]

A alteração feita pelo usuário gerará um log no histórico de movimentação da parcela conforme a imagem abaixo:

[[Arquivo:5.3.01.29-19.png]]

Documentação de Release/2026/VERSÃO 5.3.01.29

2026-02-10T13:33:02Z

Administrator: Criou página com '=== Reforma Tributária - IBS/CBS na Nota de Terceiro === ==== Finalidade ==== Necessário a criação das colunas relativas a '''IBS''' e '''CBS''' na tela de entrada de Nota de Terceiros. Essa implementação tem como objetivo permitir o armazenamento dos valores tributários, garantindo que o sistema esteja preparado para a escrituração das notas e futuras validações fiscais relacionadas ao novo modelo nacional. ==== Adição das colunas no grid de itens da Nota...'

=== Reforma Tributária - IBS/CBS na Nota de Terceiro ===

==== Finalidade ====
Necessário a criação das colunas relativas a '''IBS''' e '''CBS''' na tela de entrada de Nota de Terceiros. Essa implementação tem como objetivo permitir o armazenamento dos valores tributários, garantindo que o sistema esteja preparado para a escrituração das notas e futuras validações fiscais relacionadas ao novo modelo nacional.

==== Adição das colunas no grid de itens da Nota de Terceiros ====
Foram incluídos no grid da Nota de Terceiros, os seguintes campos:

· '''B.C IBS/CBS'''

· '''CST IBS/CBS'''

· '''Valor IBS - UF'''

· '''Valor CBS'''

[[Arquivo:5.3.01.29-1.png|1000x1000px]]

As colunas incluídas foram definidas como somente leitura, ficando assim bloqueadas para alteração pelo usuário.

=== Reforma Tributária - Pop-up de cópia de dados IBS-CBS por UF - Produto ===

==== Finalidade ====
Criar dentro do Cadastro de Produtos, aba Fiscal>Emissão NF> IBS/CBS/IS uma opção pop-up para copiar os dados de uma UF e aplicar para outra(s).

==== Adição da opção de clonar no menu pop-up ====
Foi disponibilizado uma nova opção em pop-up que permitirá a cópia das configurações fiscais de uma UF para aplicação em outra(s) UF(s). A implementação dessa funcionalidade tem como objetivo padronizar o preenchimento das informações fiscais, agilizar o processo de configuração e minimizar erros decorrentes de parametrizações manuais repetitivas, para isso foi concebido em '''Cadastros> Produtos> Fiscal> Emissão NF> IBS/CBS/IS''' uma nova opção ''pop-up'' de nome: '''Clonar UF (IBS/CBS/IS)''' que ficará disponível no ''grid'' conforme imagem abaixo:

[[Arquivo:5.3.01.29-2.png]]

Ao ser acionada a nova oção, o sistema carregará a nova janela conforme imagem abaixo:

[[Arquivo:5.3.01.29-3.png]]

'''Produto''': campo onde o sistema exibirá qual será o produto base para extrairmos as informações de IBS/CBS/IS.

'''Estado (UF)''': Campo destinado à exibição da UF (Estado) que será utilizada como base para a extração das informações de IBS/CBS/IS.

'''Tipo de Nota Fiscal:''' Esta opção apresentará uma lista com todos os Tipos de Notas Fiscais ativos no SupraMAIS, sendo que, por padrão, todos virão previamente selecionados. Caberá ao usuário desmarcar aqueles que não desejar incluir na replicação.

'''UF''': Esta seção exibirá ao usuário todas as Unidades da Federação (UF’s), com exceção da UF base, previamente cadastradas no SupraMAIS, permitindo uma seleção dinâmica conforme a necessidade da operação.

=== Reforma Tributária - Pop-up de cópia dos dados IBS/CBS por UF ===

==== Finalidade ====
Para atender à [https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/rtc-producao-restrita-piloto/nt-004-se-cgnfse-novo-layout-rtc-v2-00-20251210.pdf Nota Técnica SE\CGNFS-e nº 004 - Versão 2.0] , foi necessária a adequação da tela de NFS-e, implementando campos adicionais para exibição das seguintes informações:

· '''CST IBS/CBS'''

· '''cClasstrib'''

· '''Indicador de Operação de Consumo (IndOp)'''

==== Adição do Grid de Serviços na NFS-e ====
Foi implementado um grid de serviços na tela de emissão da NFS-e, sendo que o campo de discriminação foi integrado a este grid, ficando composto pelas seguintes colunas:

· Código;

· Serviço;

· Discriminação;

· Atividade/Tributação Município;

· Item Lista Serviço;

· Tributação Nacional;

· Lista NBS;

· Cód. Tributação Municipal;

· Ind. Operação de Consumo;

· Código Classificação Trib. IBS/CBS;

· CST - IBS/CBS;

· Valor IBS - UF;

· Valor CBS.

[[Arquivo:5.3.01.29-4.png|1000x1000px]]

[[Arquivo:5.3.1.29-5.png|1000x1000px]]

Todas as colunas serão de preenchimento obrigatório e poderão ser informadas por meio da tela de pesquisa, utilizando o ícone dos “três pontinhos” ou a tecla de atalho F2.

A única exceção é a coluna '''Discriminação''', que deverá ser preenchida clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção Discriminação no menu pop-up. Ao selecionar essa opção, o sistema abrirá uma tela específica para a digitação do texto referente à discriminação do serviço.

[[Arquivo:5.3.01.29-7.png]]

[[Arquivo:5.3.01.29-8.png]]

Ao selecionar a opção '''Buscar''', o sistema vai trazer para a tela a Descrição previamente definida no respectivo Cadastro de Serviço. Além disso foi disponibilizado também nesta nova janela o pop-up de “Observações Padrões”, permitindo que o usuário, ao clicar com o botão direito do mouse sobre o campo de texto e selecionar a opção correspondente, insira uma observação previamente cadastrada no sistema em Tabelas>Observações>Padrão:

[[Arquivo:5.3.01.29-9.png]]

==== Exibição das colunas conforme Parametrização do Portal ====
O comportamento de exibição das informações estará condicionado ao parâmetro de configuração definido no sistema. O grid deverá respeitar as seguintes regras de exibição:

Quando o parâmetro estiver configurado como ''Municipal'', o grid deverá exibir tanto as informações de natureza municipal quanto as informações nacionais (todas colunas descritas neste documento).

[[Arquivo:5.3.01.29-10.png|1000x1000px]]

[[Arquivo:5.3.01.29-11.png|1000x1000px]]

Quando o parâmetro estiver configurado como ''Nacional'', o grid deverá exibir exclusivamente as informações nacionais, ocultando os campos e dados de natureza municipal (Atividade/Tributação Município e Itens da Lista de Serviço).

[[Arquivo:5.3.01.29-12.png|1000x1000px]]

[[Arquivo:5.3.01.29-13.png|1000x1000px]]

=== Modificar na Trava alteração de edição de parcelas com remessa enviada ===

==== Finalidade ====
Alterar a forma de bloqueio de alteração em boletos com arquivo remessa gerada para o banco.

=== Adição de opção nas Permissões do Usuário ===
Foi adicionado nas Permissões do Cadastro de usuário uma opção para modificar parcela com remessa enviada, conforme imagem abaixo.

[[Arquivo:5.3.01.29-14.png]]

==== Alteração da mensagem de Bloqueio de Contas à Receber com remessa enviada ====
Com esta opção acima marcada, foi necessário modificar a maneira de permitir a alteração de parcela com remessa enviada no menu Financeiro> Contas a Receber. A parcela continuará com a mesma validação e caso tenha remessa enviada ao banco permanecerá bloqueada, nesse caso foi necessário ajustar o aviso assim que o usuário clicar em alterar, para seguinte mensagem:

[[Arquivo:5.3.01.29-15.png|1000x1000px]]

==== Adição de opção no Menu Pop-up ====
Nas parcelas que possuírem remessa enviada e estão com as colunas bloqueadas para alteração, o sistema apresentará o pop-up abaixo.

[[Arquivo:5.3.01.29-16.png]]

Este pop-up dará condição ao usuário modificar os campos da parcela sem efetuar o estorno de remessa. Assim que o usuário clicar neste pop-up, o sistema solicitará o usuário e a senha, caso o usuário e senha digitados possuam a permissão, o sistema irá liberar os campos para alterações, caso não tenha a permissão, apresentar a mensagem Autorização não concedida.

[[Arquivo:5.3.01.29-17.png]]

[[Arquivo:5.3.01.29-18.png]]

A alteração feita pelo usuário gerará um log no histórico de movimentação da parcela conforme a imagem abaixo:

[[Arquivo:5.3.01.29-19.png]]

Arquivo:5.3.01.29-19.png

2026-02-10T13:32:51Z

Administrator:

5.3.01.29-19

Arquivo:5.3.01.29-18.png

2026-02-10T13:31:49Z

Administrator:

5.3.01.29-18

Arquivo:5.3.01.29-17.png

2026-02-10T13:30:19Z

Administrator:

5.3.01.29-17

Arquivo:5.3.01.29-16.png

2026-02-10T13:01:04Z

Administrator:

5.3.01.29-16

Arquivo:5.3.01.29-15.png

2026-02-10T12:59:43Z

Administrator:

5.3.01.29-15

Arquivo:5.3.01.29-14.png

2026-02-10T12:58:31Z

Administrator:

5.3.01.29-14

Arquivo:5.3.01.29-13.png

2026-02-10T12:56:35Z

Administrator:

5.3.01.29-13

Arquivo:5.3.01.29-12.png

2026-02-10T12:55:29Z

Administrator:

5.3.01.29-12

Arquivo:5.3.01.29-11.png

2026-02-10T12:54:27Z

Administrator:

5.3.01.29-11

Arquivo:5.3.01.29-10.png

2026-02-10T12:53:45Z

Administrator:

5.3.01.29-10

Arquivo:5.3.01.29-9.png

2026-02-10T12:52:29Z

Administrator:

5.3.01.29-9

Arquivo:5.3.01.29-8.png

2026-02-10T12:51:31Z

Administrator:

5.3.01.29-8

Arquivo:5.3.01.29-7.png

2026-02-10T12:50:55Z

Administrator:

5.3.01.29-7

Arquivo:5.3.01.29-6.png

2026-02-10T12:49:41Z

Administrator:

5.3.01.29-6

Arquivo:5.3.1.29-5.png

2026-02-10T12:48:59Z

Administrator:

5.3.1.29-5

Arquivo:5.3.01.29-4.png

2026-02-10T12:48:26Z

Administrator:

5.3.01.29-4

Arquivo:5.3.01.29-3.png

2026-02-10T12:45:22Z

Administrator:

5.3.01.29-3

Arquivo:5.3.01.29-2.png

2026-02-10T12:44:28Z

Administrator:

5.3.01.29-2

Arquivo:5.3.01.29-1.png

2026-02-10T12:42:50Z

Administrator:

5.3.01.29-1

Documentação de Release/2026

2026-02-10T12:35:45Z

Administrator:

* '''[[Documentação de Release/2026/VERSÃO 5.3.01.07|Versão 5.3.01.07]]'''
* '''[[Documentação de Release/2026/VERSÃO 5.3.01.21|Versão 5.3.01.21]]'''
* '''[[Documentação de Release/2026/VERSÃO 5.3.01.29|Versão 5.3.01.29]]'''

Documentação de Release/2026/VERSÃO 5.3.01.21

2026-02-02T17:15:05Z

Administrator: Criou página com '=== Adequações do SupraMais para a Transmissão daa NFS-e na RTC === ==== Finalidade ==== Realizar ajustes estruturais no sistema com foco nas exigências aplicáveis à NFS-e de acordo com o Projeto Reforma Tributária do Consumo para envio das informações de IBS/CBS/IS. ==== Adição de aba no cadastro do Serviço ==== Visando oferecer maior flexibilidade aos usuários do sistema, foi implementado no SupraMAIS a aba de parametrização fiscal da Reforma Tributár...'

=== Adequações do SupraMais para a Transmissão daa NFS-e na RTC ===

==== Finalidade ====
Realizar ajustes estruturais no sistema com foco nas exigências aplicáveis à NFS-e de acordo com o Projeto Reforma Tributária do Consumo para envio das informações de IBS/CBS/IS.

==== Adição de aba no cadastro do Serviço ====
Visando oferecer maior flexibilidade aos usuários do sistema, foi implementado no SupraMAIS a aba de parametrização fiscal da Reforma Tributária, mas no Cadastro de Serviço foi adicionado uma nova coluna chamada Ind.Op.Consumo. Assim, o referido campo terá sua exibição flutuante, e somente será visível caso o registro se tratar de um SERVIÇO. Abaixo imagem de exemplo:

[[Arquivo:5.3.01.21-1.png|1000x1000px]]

Arquivo:5.3.01.21-1.png

2026-02-02T17:14:27Z

Administrator:

5.3.01.21-1

Documentação de Release/2026/VERSÃO 5.3.01.07

2026-02-02T17:09:59Z

Administrator: Criou página com '=== Reforma Tributária - Schemas v1.01 NFS-e x Parâmetro === ==== Finalidade ==== Criar regra para que o sistema use os schemas oficiais da versão 1.01 (ou superior, conforme publicado) para montar o XML de NFS-e quando o parâmetro de envio de informações da RTC estiver marcado como ‘Homologação’ ou ‘Homologação e Produção’. ==== Adição de novo campo na Configuração de Parâmetro ==== Com a implementação da Reforma Tributária do Consumo (RTC)...'

=== Reforma Tributária - Schemas v1.01 NFS-e x Parâmetro ===

==== Finalidade ====
Criar regra para que o sistema use os schemas oficiais da versão 1.01 (ou superior, conforme publicado) para montar o XML de NFS-e quando o parâmetro de envio de informações da RTC estiver marcado como ‘Homologação’ ou ‘Homologação e Produção’.

==== Adição de novo campo na Configuração de Parâmetro ====
Com a implementação da Reforma Tributária do Consumo (RTC) e a futura obrigatoriedade de envio das informações referentes a IBS/CBS na NFS-e, tornou-se necessário adequar o sistema para que a geração do XML esteja alinhada ao layout oficial do padrão nacional. Para esse fim foi criado em Ferramentas>Configuração de Parâmetros>Sistema>Emissão Nota Fiscal> NFS-e um ''combobox'' denominado “Versão – Provedor Nacional”, contendo as seguintes opções:

· Versão 1.00

· Versão 1.01

[[Arquivo:5.3.01.07-1.png|1000x1000px]]

Esse ''combobox'' deverá ser exibido somente quando o ''groupbox'' “'''Provedor de Transmissão'''” estiver com a opção “'''Provedor Nacional'''” selecionada.

=== Alteração da Aba Produção na Configuração de Parâmetros ===

==== Finalidade ====
Retirar a aba Produção da tela atual de Configuração de parâmetros e colocar em uma nova opção de menu.

==== Alteração da Aba Produção para o novo menu ====
Para que pudesse ser feita a alteração de local da aba Produção foi criado o novo menu conforme imagem abaixo:

[[Arquivo:5.3.01.07-2.png]]

Essa nova opção somente é exibida se nas configurações de parâmetro aba sistema ela estiver habilitada

[[Arquivo:5.3.01.07-3.png]]

Com essa opção habilitada o sistema abrirá a seguinte tela:

[[Arquivo:5.3.01.07-4.png|1000x1000px]]

Arquivo:5.3.01.07-4.png

2026-02-02T17:09:33Z

Administrator:

5.3.01.07-4

Arquivo:5.3.01.07-3.png

2026-02-02T17:08:43Z

Administrator:

5.3.01.07-3

Arquivo:5.3.01.07-2.png

2026-02-02T17:07:59Z

Administrator:

5.3.01.07-2

Arquivo:5.3.01.07-1.png

2026-02-02T17:03:47Z

Administrator:

5.3.01.07-1

Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.12.19

2026-01-29T14:21:36Z

Administrator: Criou página com '=== Alteração das Informações de pagamento do MDF-e === ==== Finalidade ==== Alteração e Adição de novas informações na aba Pagamento do MDF-e. ==== Adição de nova opção do Tipo de Componente ==== Foi necessário adicionar uma nova opção no ''combobox'' “Tipo Componente”, de acordo com a Nota_Tecnica_2025_001_1.03. A nova opção será denominada '''FRETE''' conforme imagem abaixo: 1000x1000px === Filtro no Rastreamen...'

=== Alteração das Informações de pagamento do MDF-e ===

==== Finalidade ====
Alteração e Adição de novas informações na aba Pagamento do MDF-e.

==== Adição de nova opção do Tipo de Componente ====
Foi necessário adicionar uma nova opção no ''combobox'' “Tipo Componente”, de acordo com a Nota_Tecnica_2025_001_1.03. A nova opção será denominada '''FRETE''' conforme imagem abaixo:

[[Arquivo:5.2.12.19-1.png|1000x1000px]]

=== Filtro no Rastreamento de serial ===

==== Finalidade ====
Alterar a tela de pesquisa do produto pra que possua todos os filtros existente na tela de pesquisa do produto de itens do pedido.

==== Alteração da Tela de Pesquisa do Produto ====
Ao abrir o menu Logística, rastreamento de serial, a tela de Pesquisa de Produto foi substituída e passou a apresentar a seguinte janela abaixo.

[[Arquivo:5.2.12.19-2.png|1000x1000px]]

=== Filtro de Último contato CRM ===

==== Finalidade ====
Acrescentar um filtro na tela de telemarketing (CRM> Telemarketing) que pesquise pela data do último contato feito.

==== Adição do Filtro na tela do CRM > Telemarketing ====
Foi modificado a tela do CRM - Telemarketing, inserindo um novo filtro de data de último contato, conforme imagem abaixo:

[[Arquivo:5.2.12.19-3.png|1000x1000px]]

=== Reforma Tributária - Concepção de campo de Doação ===

==== Finalidade ====
Em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Nota Técnica 2025.002 RTC, tornou-se necessário implementar no sistema um indicador específico para operações de doação, permitindo a correta identificação desse tipo de operação no processo de emissão de documentos fiscais.

Adição de opção no Tipo de Nota Fiscal

Em Tabelas>Comercial>Tipos de Nota Fiscal, foi incluída no ''groupbox'' “'''Tipo de Operação'''” uma nova opção denominada “'''Doação'''”, conforme imagem a seguir:

[[Arquivo:5.2.12.19-4.png|1000x1000px]]

Importante destacar que essa opção foi criada com o intuito de enviar ao XML da Nota Fiscal a informação de Doação quando, em Ferramentas > Configuração de Parâmetros > Sistema > Emissão de Nota Fiscal > Geral, no ''groupbox'' “Reforma Tributária”, uma das duas opções (Homologação ou Homologação e Produção) estiver selecionada em “Ambiente Aplicação IBS/CBS/IS” para gerar a tag ''indDoacao''.

[[Arquivo:5.2.12.19-5.png]]

=== Reforma Tributária - Concepção da Tabela de Códigos Indicadores das Operações de Consumo - NFS-e ===

==== Finalidade ====
A Nota Técnica SE/CGNFS-e RTC estabelece o uso do Código Indicador da Operação de Consumo na NFS-e, para atender às exigências de IBS e CBS, conforme a tabela disponibilizada no Portal da NFS-e Nacional. Esse código identifica o enquadramento da operação, garantindo que o sistema siga as validações e as regras previstas na Lei Complementar 214/2025.

==== Adição do Menu em Tabelas > NSF-e ====
Em continuidade ao processo de adequação do SupraMAIS para a inclusão do Código Indicador da Operação de Consumo, foi criada e alimentada com as informações conforme a Nota Técnica (NT), no menu Tabelas, uma nova opção denominada Indicador de Operação de Consumo – IBS/CBS, conforme ilustrado na imagem abaixo.

[[Arquivo:5.2.12.19-6.png]]

Arquivo:5.2.12.19-6.png

2026-01-29T14:21:21Z

Administrator:

5.2.12.19-6

Arquivo:5.2.12.19-5.png

2026-01-29T14:19:18Z

Administrator:

5.2.12.19-5

Arquivo:5.2.12.19-4.png

2026-01-29T14:18:30Z

Administrator:

5.2.12.19-4

Arquivo:5.2.12.19-3.png

2026-01-29T14:05:14Z

Administrator:

5.2.12.19-3

Arquivo:5.2.12.19-2.png

2026-01-29T14:03:04Z

Administrator:

5.2.12.19-2

Arquivo:5.2.12.19-1.png

2026-01-29T13:59:39Z

Administrator:

5.2.12.19-1

Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.12.15

2026-01-29T13:56:49Z

Administrator:

=== Integração Interplayers - Habilitação ===

==== Finalidade ====
Desenvolver integração para recepção de pedidos a serem aprovados e recebidos pela plataforma de pedidos da Interplayers.

==== Adição da nova integração na Configuração de Parâmetro - Gerenciamento ====
Para habilitar, foi adicionada na tela de Integrações > Gerenciamento, da Configuração de Parâmetros a opção com o nome Interplayers API GSK e Interplayers API Knight . Para que a integração fique ativa, é necessário que o campo Habilitada possua o indicador “Sim” conforme imagem ilustrativa.

[[Arquivo:5.2.12.15-1.png|1000x1000px]]

==== Adição das abas de integração da GSK e Knight nos parâmetros ====
Quando a integração apresentada no menu anterior estiver habilitada (coluna ''habilitada = sim''), o sistema disponibiliza o menu: Ferramentas => Configurações de Parâmetros => Integrações => Interplayers API.

[[Arquivo:5.2.10.30-2.png]]

Ao clicar nesse menu, será exibida a janela de configuração abaixo, onde foi adicionado três abas com o nome de cada uma das integrações Interplayers API: Pfizer, GSK e Knight:

[[Arquivo:5.2.12.15-3.png|1000x1000px]]

Na parte superior da janela de cada aba o sistema apresentará os seguintes campos:

'''Empresa:''' apresenta a informação do nome da empresa presente do parâmetro.

'''CNPJ/CPF:''' apresenta a informação do CNPJ da empresa presente do parâmetro.

No grid “Configuração” da janela o sistema apresentará os seguintes campos:

'''Configuração JSON:''' armazena o JSON usado na configuração da integração.

'''Data último envio de estoque:''' campo somente leitura, utilizado para registrar a data do último envio de estoque pela API.

No grid “Informações Padrão para Pré-Pedido”, na janela, o sistema utilizará os dados definidos nesses campos como parâmetros padrão durante a aceitação dos pré-pedidos. São eles:

'''Tipo de Pedido'''

'''Vendedor'''

'''Condição de Pagamento'''

'''Forma de cobrança'''

Ainda no grid “Informações Padrão para o Pré-Pedido”, existem os '''checkboxes''' que, quando marcados, fazem com que o sistema utilize as informações diretamente do '''Cadastro do Cliente''', em vez de aplicar os valores definidos nos campos padrão para a Aceitação do Pré-Pedido. São eles:

'''Buscar Vendedor do Cadastro do Cliente'''

'''Buscar Condição de Pagamento do Cadastro do Cliente'''

'''Buscar Forma de Cobrança do Cadastro do Cliente'''

No grid “Informações Gerais da Operação”, o usuário poderá configurar informações padrões referentes ao transporte e plataforma de integração do Pré-Pedido para compor o XML da Nota Fiscal. São eles:

'''Indicador de Presença do Comprador'''

'''Indicador de Intermediador'''

'''CNPJ Intermediador da Operação'''

'''Identificação na Plataforma'''

==== Adição de Integrações no tipo de pedido ====
Foi adicionado ao tipo de pedido mais dois campos indicadores da Integração para que o usuário determine quais tipos de pedidos serão integrados, conforme imagem abaixo:

[[Arquivo:5.2.12.15-4.png]]

=== Integração Interplayers - Envio de Pedidos gerados pelo Distribuidor ===

==== Finalidade ====
Criar dentro do Supramais opções para o envio do pedido criado pelo Distribuidor para a Integração Interplayers.

==== Adição das Opções de Integração no menu pop up na tela do pedido ====
No pedido, foi criado o menu pop-up “Integração Interplayers API”, acompanhado do sub-menu onde foi adicionado as opções GSK e Knight, para realizar a consulta do pedido na Integração.

[[Arquivo:5.2.12.15-5.png|1000x1000px]]

Ao fazer a consulta o sistema abrirá a tela abaixo e a resposta da Integração pode indicar diferentes situações: pedido aceito, rejeitado, ou em análise.

[[Arquivo:5.2.10.30-6.png|1000x1000px]]

Na parte superior da janela teremos os seguintes campos:

'''Número:''' Campo somente leitura e será preenchido pelo sistema de forma sequencial

'''Data Emissão:''' Campo somente leitura e será preenchido pelo sistema

'''Data Programada:''' Campo somente leitura e será preenchido pelo sistema

'''Situação:''' Campo somente leitura e será preenchido pelo sistema de acordo com as seguintes opções:

– Aguardando aceitação

– Aguardando Aprovação

– Aguardando Confirmação

– Rejeitado pelo Laboratório

– Confirmação Enviada

– Confirmação Aprovada

– Nota Fiscal Enviada

– Cancelado

'''Código cliente:''' Campo somente leitura e será preenchido pelo sistema.

'''Pedido Cliente:''' Campo somente leitura e será preenchido pelo sistema.

'''Pedido Portal:''' Campo somente leitura e será preenchido pelo sistema.

'''Informação API:''' Campo somente leitura e será preenchido pelo sistema.

No grid dos produtos o sistema exibirá as seguintes colunas:

'''Item:''' Campo somente leitura e será preenchido pelo sistema.

'''Codigo:''' Campo somente leitura e será preenchido pelo sistema.

'''Nome do Produto:''' Campo somente leitura e será preenchido pelo sistema.

'''EAN:''' Campo somente leitura e será preenchido pelo sistema.

'''Qtd Env:''' Campo somente leitura e será preenchido pelo sistema.

'''Valor Unitário Env:''' Campo somente leitura e será preenchido pelo sistema.

'''Qtd lab''': Campo somente leitura e será preenchido pelo sistema.

'''% Desc Lab:''' Campo somente leitura e será preenchido pelo sistema.

'''Valor Unitário Lab:''' Campo somente leitura e será preenchido pelo sistema.

'''Qtd Confirmada:''' Este campo aceitará edição, mas somente quando a situação for Aguardando confirmação.

'''Valor Confirmado:''' Campo somente leitura e será preenchido pelo sistema.

'''Informação de Motivo de atendimento:''' Campo somente leitura e será preenchido pelo sistema, com as seguintes opções:

– Produto OK

– Problemas Cadastrais

– Falta de Limite de Crédito

– Não alcançou valor mínimo

– Layout incorreto

– Produto não cadastrado/desativado/EAN incorreto

– Falta de estoque

– Estoque insuficiente

– Cliente sem alvará/vencido

– Cliente inválido

– Produto Bloqueado

– Produto não cadastrado no projeto

– Pedido já enviado

– Cliente bloqueado

– Pedido não processado por horário ultrapassado

– Motivo não especificado

– Distribuidor Encerrou Atividade

– CD Incorreto

– Item reprovado pelo consultor

Para alterar esta informação deve ser usado o menu pop-up do item no grid “Alterar Motivo de Atendimento”.

[[Arquivo:5.2.10.30-7.png]]

Ao clicar na setinha o sistema listará todas as opções disponíveis para o usuário selecionar. Se o usuário marcar a opção “'''Replicar motivo para outros itens”''', todos os itens terão o motivo substituído.

Na parte inferior da janela serão exibidos os seguintes botões com suas finalidades:

'''Cancelar:''' Botão com ação de cancelar pedido.

'''Consultar Situação:''' Botão com ação de consultar pedido.

'''Confirmar Atendimento:''' Botão com ação de confirmar o atendimento.

==== Envio da nota fiscal vinculada ao pedido ====
Ao emitir a nota fiscal de um pedido vinculado à integração, será realizada uma validação verificando se o pedido está com status de “Aprovação Confirmada”. Caso o status esteja diferente, o sistema exibirá a seguinte mensagem:

'''“O pedido vinculado à integração com a (sistema apresentará o nome da Integração que está sendo utilizada no momento) não está apto para o envio da nota. Sugerimos que retorne o pedido e consulte a situação para forçar a atualização. Para que a nota seja enviada, o pedido deve estar com a situação 'Confirmação Aprovada'.”'''

Essa situação não impede a emissão da nota, somente não envia a nota para a Integração.

Para sanar tal situação foi criado na nota fiscal, a opção de “Enviar arquivo Integração => NFe Interplayers GSK ” ou “NFe Interplayers Knight” no menu pop-up conforme imagem abaixo:

[[Arquivo:5.2.12.15-8.png|1000x1000px]]

=== Integração Interplayers - Aceitação e Envio de Pedidos gerados pela Indústria ===

==== Finalidade ====
Criar dentro do Supramais opções para a recepção e posteriormente o envio do pedido criado pelo Laboratório para a Integração Interplayers API.

==== Adição de opção no Menu Integrações para receber pré-pedidos gerados pelo laboratório ====
No menu Integrações, foi adicionada a opção: Pedidos Interplayers API com os submenus GSK e Knight, conforme imagem:

[[Arquivo:5.2.12.15-9.png]]

Ao clicar na opção do menu o sistema SupraMais abrirá a seguinte janela:

[[Arquivo:5.2.12.15-10.png|1000x1000px]]

No cabeçalho da janela conterá campos de filtro para:

'''Código do cliente:''' Ao clicar na “mãozinha” do cliente, será aberta a tela de pesquisa do Cadastro de Clientes

'''Cliente:''' exibirá o nome do cliente selecionado na “mãozinha”.

'''Data inicial/final de emissão:''' filtram os pedidos gravados cuja data de emissão esteja dentro do período informado.

'''Data inicial/final de programação de entrega:''' filtram os pedidos gravados cuja data programada esteja dentro do período informado.

'''Localizar:''' ao clicar neste botão o sistema buscará novos pedidos na Integração.

'''Limpar:''' ao clicar neste botão o sistema limpará todos os filtros utilizados.

No Grid de Pedidos da janela o sistema exibirá as seguintes colunas:

'''Aceitar: ''' Permite ao usuário selecionar a aceitação do pedido.

'''Rejeitar:''' Permite ao usuário selecionar a rejeição do pedido.

'''Data:''' campo de somente leitura e exibe a data de emissão do pré-pedido.

'''Data Programada:''' campo de somente leitura e exibe a data programada do pré-pedido.

'''Cliente:''' exibe o nome do cliente. Caso não exista o cliente previamente cadastrado no sistema, o usuário terá duas opções no menu pop-up para selecionar o cliente do pré-pedido. São eles:

'''Selecionar cliente''': Esta ação permite indicar o cliente cadastrado para geração do pedido.

'''Cadastrar Cliente:''' Esta ação permite cadastrar o cliente abrindo a tela de cadastro para que o usuário proceda com o cadastro do mesmo.

[[Arquivo:5.2.10.30-10.png|1000x1000px]]

'''CNPJ:''' campo de somente leitura e exibe o CNPJ do cliente.

'''Valor do pedido:''' exibe a soma dos itens do grid de produtos, considerando os descontos.

'''Forma de cobrança:''' exibe a forma de cobrança baseado no cadastro do cliente ou no Parâmetro, mas com opção de edição pelo usuário.

'''Condição de pagamento:''' exibe a condição de pagamento baseado no cadastro do cliente ou no Parâmetro, mas com opção de edição pelo usuário.

'''Pedido original:''' campo somente leitura e exibe o número do pedido no portal da Integração.

Ainda no Grid de Pedidos, existem alguns botões cuja finalidade será descrita abaixo:

'''Aceitar todos:''' Marca todos os check box da coluna “Aceitar” e desmarca todos check box da coluna “Rejeitar”.

'''Rejeitar todos:''' Marca todos os check box da coluna “Rejeitar” e desmarca todos check box da coluna “Aceitar”.

'''Desmarcar Pedidos:''' Limpa todos os check boxes.

No Grid de Produtos da janela o sistema exibirá as seguintes colunas:

'''Item:''' campo somente leitura e exibe o número do item no pré-pedido.

'''Código:''' exibe o código do produto no pedido. Em caso de o produto não ser identificado na captura do pré-pedido na api, o sistema permitirá ao usuário clicar no campo e vincular o produto, pois ele pode estar cadastrado, porém não identificado com código de barras, esta vinculação deve ser através do menu pop_up “Identificar produto não localizado”.

'''Produto:''' exibe o nome do produto no pré-pedido. Em caso do produto que não foi identificado, o sistema deixará o campo em branco até que seja feita a vinculação do produto cadastrado.

'''Código de barras:''' campo somente leitura e exibe o código de barras do produto.

'''Und'''.: exibe a unidade do produto permitindo edição quando o produto não for localizado.

'''Qtd. Solicitada:''' campo somente leitura e exibe a quantidade do produto no pré-pedido.

'''Qtd. Aceitar:''' sugere a mesma quantidade da coluna Qtd. Solicitada, mas permite edição pelo usuário.

'''Desc. Lab:''' campo somente leitura e exibe o desconto no pré-pedido.

'''Qtd Lab:''' campo somente leitura e exibe a quantidade no pré-pedido.

'''Vlr Unitário:''' campo somente leitura e exibe o valor unitário do produto no pré-pedido.

'''Vlr Unitário final:''' campo somente leitura e exibe o valor unitário do produto subtraindo o desconto no pré-pedido.

'''Valor Total:''' campo somente leitura e o sistema exibirá o resultado da coluna valor unitário final multiplicado pela coluna qtd. Aceitar.

'''Motivo de atendimento:''' o campo exibirá o texto correspondente, conforme a tabela abaixo:

– Produto OK

– Problemas Cadastrais

– Falta de Limite de Crédito

– Não alcançou valor mínimo

– Layout incorreto

– Produto não cadastrado/desativado/EAN incorreto

– Falta de estoque

– Estoque insuficiente

– Cliente sem alvará/vencido

– Cliente inválido

– Produto Bloqueado

– Produto não cadastrado no projeto

– Pedido já enviado

– Cliente bloqueado

– Pedido não processado por horário ultrapassado

– Motivo não especificado

– Distribuidor Encerrou Atividade

– CD Incorreto

– Item reprovado pelo consultor

Para alterar esta informação deve ser usado o menu pop-up do item no grid “Alterar Motivo de Atendimento”.

[[Arquivo:5.2.10.30-7.png]]

Ao clicar na setinha o sistema listará todas as opções disponíveis para o usuário selecionar. Se o usuário marcar a opção “'''Replicar motivo para outros itens”''', todos os itens terão o motivo substituído.

Os botões da Barra Inferior, tem como finalidade gravar as alterações e/ou fechar a tela, mas para isso o sistema fará validações antes de processar as alterações, conforme descrito abaixo:

'''Processar:''' Ao clicar neste botão o sistema fará as seguintes validações:

- O campo Qtd. Aceitar deve estar preenchido, ou seja, quantidade diferente de zero (0).

- Se a Qtd. Aceitar for menor que o valor do campo Qtd. Lab o motivo de atendimento deve ser diferente de “Produto OK”.

- Se o cliente não foi identificado no pedido, e caso não exista o vínculo, o sistema bloqueará a aceitação do pré-pedido.

- Pedidos só podem ser aceitos se TODOS os itens e o cliente estiverem identificados.

- Pedidos incompletos podem apenas ser rejeitados.

'''Fechar:''' Ao clicar neste botão o sistema fechará a janela de Aceitação de pré-pedido.

Com todas as validações corretas, o sistema fará a geração do pedido dos pré-pedidos aceitos, validando os campos Vendedor e Tipo de Pedido configurados no Cadastro do Cliente ou no Parâmetro e enviará à Integração a confirmação do pedido.

O envio da Nota Fiscal será feito baseado no tópico 2.3 deste manual.

Arquivo:5.2.12.15-10.png

2026-01-29T13:46:31Z

Administrator:

5.2.12.15-10

Arquivo:5.2.12.15-9.png

2026-01-29T13:45:40Z

Administrator:

5.2.12.15-9

Arquivo:5.2.12.15-8.png

2026-01-29T13:43:33Z

Administrator:

5.2.12.15-8

Arquivo:5.2.12.15-5.png

2026-01-29T13:34:04Z

Administrator:

5.2.12.15-5

Arquivo:5.2.12.15-4.png

2026-01-29T13:32:21Z

Administrator:

5.2.12.15-4

Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.12.15

2026-01-29T13:30:20Z

Administrator:

Arquivo:5.2.12.15-3.png

2026-01-29T13:28:01Z

Administrator:

5.2.12.15-3

Arquivo:5.2.12.15-1.png

2026-01-29T13:20:43Z

Administrator:

5.2.12.15-1

Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.12.15

2026-01-29T13:19:20Z

Administrator: Criou página com '=== Integração Interplayers - Habilitação === ==== Finalidade ==== Desenvolver integração para recepção de pedidos a serem aprovados e recebidos pela plataforma de pedidos da Interplayers.'

=== Integração Interplayers - Habilitação ===

==== Finalidade ====
Desenvolver integração para recepção de pedidos a serem aprovados e recebidos pela plataforma de pedidos da Interplayers.

Documentação de Release/2026

2026-01-27T19:36:40Z

Administrator: Criou página com '* '''Versão 5.3.01.07''' * '''Versão 5.3.01.21''''

* '''[[Documentação de Release/2026/VERSÃO 5.3.01.07|Versão 5.3.01.07]]'''
* '''[[Documentação de Release/2026/VERSÃO 5.3.01.21|Versão 5.3.01.21]]'''

Documentação de Release/2025

2026-01-27T19:35:47Z

Administrator:

* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.01.20|Versão 5.2.01.20]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.01.31-5.2.02.12|Versão 5.2.02.12]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.02.14-5.2.02.24|Versão 5.2.02.24]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.03.06|Versão 5.2.03.06]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.03.24|Versão 5.2.03.24]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.04.04-5.2.04.10|Versão 5.2.04.10]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.04.22-5.2.04.30|Versão 5.2.04.30]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.05.15|Versão 5.2.05.15]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.05.21|Versão 5.2.05.21]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.06.05|Versão 5.2.06.05]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.06.11|Versão 5.2.06.11]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.06.24|Versão 5.2.06.24]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.07.02|Versão 5.2.07.02]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.07.17|Versão 5.2.07.17]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.07.24|Versão 5.2.07.24]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.07.31|Versão 5.2.07.31]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.08.18|Versão 5.2.08.18]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.08.28|Versão 5.2.08.28]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.09.11|Versão 5.2.09.11]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.09.18|Versão 5.2.09.18]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.10.16|Versão 5.2.10.16]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.10.23|Versão 5.2.10.23]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.10.30|Versão 5.2.10.30]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.11.12|Versão 5.2.11.12]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.11.19|Versão 5.2.11.19]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.11.27|Versão 5.2.11.27]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.12.05|Versão 5.2.12.05]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.12.15|Versão 5.2.12.15]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.12.19|Versão 5.2.12.19]]'''

Documentação de Release/2025

2026-01-27T19:35:22Z

Administrator:

* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.01.20|Versão 5.2.01.20]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.01.31-5.2.02.12|Versão 5.2.02.12]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.02.14-5.2.02.24|Versão 5.2.02.24]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.03.06|Versão 5.2.03.06]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.03.24|Versão 5.2.03.24]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.04.04-5.2.04.10|Versão 5.2.04.10]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.04.22-5.2.04.30|Versão 5.2.04.30]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.05.15|Versão 5.2.05.15]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.05.21|Versão 5.2.05.21]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.06.05|Versão 5.2.06.05]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.06.11|Versão 5.2.06.11]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.06.24|Versão 5.2.06.24]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.07.02|Versão 5.2.07.02]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.07.17|Versão 5.2.07.17]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.07.24|Versão 5.2.07.24]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.07.31|Versão 5.2.07.31]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.08.18|Versão 5.2.08.18]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.08.28|Versão 5.2.08.28]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.09.11|Versão 5.2.09.11]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.09.18|Versão 5.2.09.18]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.10.16|Versão 5.2.10.16]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.10.23|Versão 5.2.10.23]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.10.30|Versão 5.2.10.30]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.11.12|Versão 5.2.11.12]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.11.19|Versão 5.2.11.19]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.11.27|Versão 5.2.11.27]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.12.05|Versão 5.2.12.05]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.12.05|Versão 5.2.12.15]]'''
* '''[[Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.12.05|Versão 5.2.12.19]]'''

Página principal

2026-01-05T11:44:20Z

Administrator:

__NOTOC__

<div style="text-align:center; font-size:24px; font-weight:bold; margin:20px 0;">
Orientações Reforma Tributária
</div>

== <strong>Reforma Tributária - IBS/CBS </strong> ==
<div style="display:flex; gap:20px;">
<div style="width:60%;">
<strong>ATENÇÃO!</strong>

O preenchimento correto dos campos de IBS e CBS no cadastro de produtos é essencial para garantir a conformidade do ERP com a Reforma Tributária e evitar problemas na emissão de documentos fiscais.

Essas informações passam a compor a estrutura do XML da NF-e. Por isso, a recomendação é parametrizar desde já, seguindo sempre a orientação da sua contabilidade.

Importante: As empresas do Simples Nacional não precisam destacar o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) nas notas fiscais em 2026. A obrigatoriedade de informar as alíquotas desses novos impostos nos documentos fiscais só ocorre para essas empresas a partir de 2027.
</div>

<div style="text-align:center;">
<youtube>iwXTDM3VkFc|560|center</youtube>
</div>

</div>

== Replicação de Tributação em Massa IBS/CBS ==
<div style="display:flex; gap:20px;">
<div style="width:60%; line-height:1.1;">
Procedimento oficial para copiar uma parametrização fiscal já validada e aplicá-la em múltiplos produtos de forma segura e padronizada.

Pré-requisito: é necessário possuir um produto base já configurado corretamente, pois ele será utilizado como modelo para a replicação.

Passo a passo completo:

===== Acesse o Cadastro de Produtos =====
* Entre no cadastro e localize um produto que já esteja corretamente configurado.

===== Selecione o produto base (modelo) =====
*O produto deve possuir os seguintes dados preenchidos:
** Tipo de Nota Fiscal
** CST
** Classificação Tributária (CClasTrib)
** Base de cálculo
** IBS
** CBS

===== Acesse a opção de replicação =====
* Vá até a aba Fiscal
* Selecione Emissão NF-e
* Acesse a aba IBS / CBS
* Clique com o botão direito sobre a linha desejada
* Selecione Replicar Tributação (IBS/CBS)

===== Aplique os filtros =====
* Selecione filtros como Fornecedor, NCM, Classificação, entre outros
* Clique em Localizar para carregar os produtos

===== Selecione os produtos no grid =====
* Marque os itens que receberão a tributação replicada.

===== Grave a replicação =====
* Clique em Gravar para iniciar o processo.

===== Confirme a operação =====
* O sistema exibirá a mensagem: ''“Deseja replicar a tributação do item selecionado para os demais registros do grid?”''
* Clique em Sim para concluir a alteração em massa.
</div>

<div style="width:50%; display:flex; align-items:center; justify-content:center;">
<youtube>3YKQaBAhXYk|560|center</youtube>
</div>

</div>

----

<strong>ERP SupraMAIS</strong><br>

'''Integre todos os processos em uma única solução'''<blockquote>

O SupraMais possui usabilidade amigável e parametrizável para se adaptar ao seu modelo de operação. Integra e automatiza os processos contribuindo para o crescimento sustentável de seu negócio, além disso, disponibiliza informações confiáveis e precisas para auxiliar o gestor na tomada de decisões.

</blockquote>

<html>
<head>
<style>
/*! #start-page CSS Used from: https://supramais.com.br/includes/css/bootstrap.min.css */
#start-page h4{margin-top:0;margin-bottom:.5rem;}
#start-page p{margin-top:0;margin-bottom:1rem;}
#start-page a{color:#5a5a5a;font-weight:normal}
#start-page a:hover{color:#0056b3;text-decoration:underline;}
#start-page img{vertical-align:middle;border-style:none;}
#start-page h4{margin-bottom:.5rem;font-family:inherit;font-weight:500;line-height:1.2;color:inherit;}
#start-page h4{font-size:1.5rem;}
#start-page .row{display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;margin-right:-15px;margin-left:-15px;}
#start-page .col-lg-12, #start-page .col-lg-4{position:relative;width:100%;min-height:1px;}
@media (min-width:992px){
#start-page .col-lg-4{-webkit-box-flex:0;-ms-flex:0 0 33.333333%;flex:0 0 33.333333%;max-width:33.333333%;}
#start-page .col-lg-12{-webkit-box-flex:0;-ms-flex:0 0 100%;flex:0 0 100%;max-width:100%;}
}
#start-page .btn{display:inline-block;font-weight:400;text-align:center;white-space:nowrap;vertical-align:middle;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;border:1px solid transparent;padding:.375rem .75rem;font-size:1rem;line-height:1.5;border-radius:.25rem;transition:color .15s ease-in-out,background-color .15s ease-in-out,border-color .15s ease-in-out,box-shadow .15s ease-in-out;}
#start-page .btn:focus, #start-page .btn:hover{text-decoration:none;}
#start-page .btn:focus{outline:0;box-shadow:0 0 0 .2rem rgba(0,123,255,.25);}
#start-page .btn:disabled{opacity:.65;}
#start-page .btn:not(:disabled):not(.disabled){cursor:pointer;}
#start-page .btn:not(:disabled):not(.disabled):active{background-image:none;}
#start-page .btn-secondary{color:#fff;background-color:#6c757d;border-color:#6c757d;}
#start-page .btn-secondary:hover{color:#fff;background-color:#5a6268;border-color:#545b62;}
#start-page .btn-secondary:focus{box-shadow:0 0 0 .2rem rgba(108,117,125,.5);}
#start-page .btn-secondary:disabled{color:#fff;background-color:#6c757d;border-color:#6c757d;}
#start-page .btn-secondary:not(:disabled):not(.disabled):active{color:#fff;background-color:#545b62;border-color:#4e555b;}
#start-page .btn-secondary:not(:disabled):not(.disabled):active:focus{box-shadow:0 0 0 .2rem rgba(108,117,125,.5);}
#start-page img.rounded-circle{border-radius:50%!important;}
#start-page .mb-5{margin-bottom:3rem!important;}
#start-page .text-center{text-align:center!important;}
#start-page .font-weight-bold{font-weight:700!important;}
@media print{
*,::after,::before{text-shadow:none!important;box-shadow:none!important;}
#start-page a:not(.btn){text-decoration:underline;}
#start-page img{page-break-inside:avoid;}
#start-page p{orphans:3;widows:3;}
}
/*! CSS Used from: https://supramais.com.br/includes/css/carousel.css */
#start-page .marketing .col-lg-4{margin-bottom:1.5rem;text-align:center;}
#start-page .marketing .col-lg-4 p{margin-right:.75rem;margin-left:.75rem;}
/*! CSS Used from: https://supramais.com.br/includes/css/supra.css?n=867 */
#start-page .marketing .col-lg-4 a{color:#5a5a5a;}
#start-page .marketing .col-lg-4 a:hover{color:#dc3545;text-decoration:none;}
#start-page .marketing h4{margin:11px 0 11px 0;}
#start-page .marketing h4{font-size:21px;}
#start-page .marketing .col-lg-4 a.btn, #start-page .marketing .col-lg-4, #start-page .rounded-circle{transition:all 0.3s ease;}
#start-page .marketing .col-lg-4.transition:hover, #start-page .marketing .col-lg-4:hover p, #start-page .marketing .col-lg-4:hover h4{color:#666;}
#start-page .marketing .col-lg-4 a.btn{display:none;position:absolute;}
#start-page img.rounded-circle{border:10px solid #F5F5F5;}
#start-page img.rounded-circle{min-height:205px!important;width:205px;!important}
#start-page .marketing .col-lg-4:hover img.rounded-circle, #start-page img.rounded-circle:hover{border:10px solid #C0C0C0;}
#start-page .transition{transition:color .15s ease-in-out,background-color .15s ease-in-out,border-color .15s ease-in-out,box-shadow .15s ease-in-out;}
</style>
</head>
<body>
<div id="start-page">
<div class="row">
<div class="col-lg-12 mb-5">
<h4 class="text-center">Informações precisas e seguras com mais
<span class="font-weight-bold">controle e agilidade</span><br>focadas em soluções por segmento.
</h4>
</div>
<div class="col-lg-4 transition" style="text-align: center">
<a style="text-decoration: none !important;">
<img class="rounded-circle" src="https://suprasoft.net/imagens/img-erp-logistica2-p.jpg" alt="ERP DISTRIBUIÇÃO">
<h4>DISTRIBUIÇÃO</h4>
<p>Otimização dos processos e integração dos departamentos em um único aplicativo.</p>
</a>
</div>

<div class="col-lg-4 transition" style="text-align: center">
<a style="text-decoration: none !important;">
<img class="rounded-circle" src="https://suprasoft.net/imagens/img-erp-servicos-p.jpg" alt="ERP SERVIÇOS">
<h4>SERVIÇOS</h4>
<p>Acompanhamento efetivo dos serviços prestados com o gerenciamento da mão de obra e recursos aplicados</p>
</a>
</div>

<div class="col-lg-4 transition" style="text-align: center">
<a style="text-decoration: none !important;">
<img class="rounded-circle" src="https://suprasoft.net/imagens/img-erp-industria3-p.jpg" alt="ERP INDÚSTRIA">
<h4>INDÚSTRIA</h4>
<p>O bom planejamento aliado ao controle da produção são garantia de resultados qualitativos e altos índices de produtividade.</p>
</a>
</div>

</div>
</div>
</body>
</html>