Documentação de Release/2021/Documento Versão 4.8.05.31

1. Aprimoramento do Indicador de Presença do Comprador

1.1 Finalidade:

Na versão anterior 4.8.05.18 foi implementado o Indicador de presença do comprador nas rotinas comerciais. Nesta versão, a finalidade é implementar a identificação do Intermediador ou Agenciador da Operação na operação de venda. Através deste novo campo, informar na NF-e/NFC-e os dados do marketplace utilizado na transação, ou seja, os dados do e-commerce utilizado para realizar a venda dos produtos.

1.2 Pedido e NF-e:

Implementado os novos campos em Comercial > Pedido > Logística e em Emissão NF > NF-e > Emissão. Os dados que forem informados no pedido, irão compor a NF-e e NFC-e que forem geradas a partir dele.

1.3 Detalhamento dos campos:

Indicador de Presença do Comprador: Refere-se ao modo como se deu a comercialização:

• 0 - Não se Aplica
• 1 - Operação Presencial
• 2 - Operação não presencial, internet
• 3 - Operação presencial, Teleatendimento
• 4 - NFC- e Entrega a Domicílio
• 5 - Operação Presencial, fora estabelecimento
• 9 - Operação Não Presencial, outros

CNPJ Intermediador Operação: Refere-se ao CNPJ do intermediador da Transação, este dado deverá ser obtido junto a plataforma de vendas parceira.

Identificação na Plataforma: Refere-se ao registro da empresa dentro do sistema do intermediador da transação. Este também será obtido diretamente da plataforma de vendas parceira.

Indicador do Intermediador: Determina se a operação comercial foi concebida em plataforma própria (site ou plataforma da empresa) ou de terceiros, como do próprio intermediador.

Nota: Considera-se site/plataforma própria as vendas que não foram intermediadas por marketplace, como venda em site próprio, teleatendimento.

2. Criação de follow-up no pedido e nota fiscal para registro das alterações

2.1 Finalidade:

Adicionar ao follow-up o que foi alterado no pedido e nota fiscal após a sua gravação. Registrando a informação anterior e posterior a alteração.

2.2 Follow Up:

Em Comercial > Pedido, e em Emissão NF > NF-e > Emissão, ao realizar alguma alteração, será registrado no follow up o que foi alterado. Sendo informado o valor anterior e posterior dos campos: código do produto, quantidade, valor unitário, vendedor, condição de pagamento e forma de cobrança.

3. Inserção do filtro cidade e estado no relatório Notas Fiscais x Transportadoras

3.1 Finalidade:

Inserir o filtro de cidade e estado para melhor visualização do relatório de Notas Fiscais x Transportadora.

3.1 Relatório:

Adicionado os filtros cidade e estado em Relatórios > Vendas > Notas Fiscais > Notas Fiscais x Transportadora.

4. Novas regras de validação do pagamento do arquivo XML de NF-e e NFC-e

4.1 Finalidade:

Atender a Nota Técnica 2020.006, quanto as novas regras de validações do pagamento no arquivo XML de NF-e e NFC-e. O SupraMais já envia ao XML a Tag da Descrição do Pagamento e Bandeira de Cartão, será necessário somente a inserção das novas opções.

4.2 Forma de Cobrança:

Em tabelas > Financeiro > Forma de Cobrança, foi adicionado novas opções na Descrição Recebimento: Depósito Bancário, Pagamento Instantâneo (PIX), Transf. Bancária/Carteira Digital, Prog. de fidelidade/Cashback/Crédito Virtual :

01-Dinheiro

02-Cheque

03-Cartão de Crédito

04-Cartão de Débito

05-Crédito Loja

10-Vale Alimentação

11-Vale Refeição

12-Vale Presente

13-Vale Combustível

15-Boleto Bancário

16-Depósito Bancário

17-Pagamento Instantâneo (PIX)

18-Transf. Bancária/Carteira Digital

19-Prog. de fidelidade/Cashback/Crédito Virtual

90- Sem pagamento

99-Outros

4.3: 99 – Outros:

Ao selecionar a opção 99 – Outros, será exibido o campo ‘Descrição Adicional Meio de Pagamento’, o mesmo deve ser obrigatoriamente preenchido com a informação do meio de pagamento:

4.4 Bandeira de Cartão:

Em tabelas > Financeiro > Bandeira de Cartões, foi adicionado novas opções de operadora: Alelo, Banes Card, CalCardm, Credz, Discover, GoodCard, Hiper, JcB, Mais, MaxVan, Policard, RedeCompras, Sodexo, ValeCard, Verocheque, VR, Ticket.

Após a realização do cadastro da Bandeira de Cartão, a mesma deve ser vinculada em Tabelas > Financeiro > Forma de Cobrança > Recebimento Cartão: