Exibir código-fonte para Documentação de Release/2022/Documento Versão 4.9.07.15

=== 1. Adicionar ao Relatório de Documentos Pagos e Documentos Recebidos, o filtro “Situação do Documento”: ===


===== 1.1 Finalidade: =====

Adicionar o filtro “situação do documento” no relatório Financeiro > Contas a Pagar > Documentos Pagos e no relatório Financeiro > Contas a Receber > Documentos Recebidos.

===== 1.2 Relatórios: =====

No Relatório > Financeiro > Contas a Pagar > Documentos Pagos, foi adicionado os filtros Formas de Cobrança, Situação do Documento e Classificação do Fornecedor:



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E no Relatório > Financeiro > Contas a Receber > Documentos Recebidos, foi adicionado o filtro “Situação do Documento”:

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=== 2. Inserir no Tipo de Nota de Terceiros, a parametrização padrão para a “Natureza Base Cálculo Crédito Pis/ Cofins”: ===


===== 2.1 Finalidade: =====

Criar um campo para definir a parametrização padrão para a “Natureza Base Cálculo Crédito Pis/ Cofins” da nota de terceiros.


===== 2.2 Tipo de Nota de Terceiros: =====

Em Tabelas > Compras > Tipos de Notas de Terceiros, foi adicionado na aba Fiscal, o campo “Natureza Base Cálculo Crédito Pis/ Cofins”:

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Ao selecionar esse tipo de nota, a natureza da operação será sugerida automaticamente, mas caso necessário, poderá ser alterada.


=== 3. Ajustar no cadastro do produto, o campo “Código de Barras” da Unidade Convertida: ===


===== 3.1 Finalidade: =====

Ajustar o campo de código de barras da unidade convertida, para que possa receber até 20 dígitos.


===== 3.2 Produto: =====

Em Cadastros > Produtos > Estoque > Geral, foi ajustado o campo “Cód. De Barras” para que possa receber até 20 dígitos. E em complemento, foi adicionado ao grid, o campo “Padrão Cód. De Barras”, para definição do padrão GTIN da unidade convertida:

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=== 4. Adicionar na tela de Propostas Pendentes, o campo "Código do Fabricante": ===


===== 4.1 Finalidade: =====

Adicionar no grid da tela de Propostas Pendentes, o campo “Código do Fabricante”.


===== 4.2 Proposta: =====

Em Comercial > Proposta, ao selecionar um cliente, e o mesmo possuir propostas pendentes, a tela abaixo é exibida, e nela foi adicionado o campo “Cód. Fab.”:

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