Documentação de Release/2021/Documento Versão 4.8.04.12 - Histórico de revisão

Administrator: /* 1.2 Nota de Terceiros: */

2023-06-28T17:25:45Z

1.2 Nota de Terceiros:

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	===== 1.2 Nota de Terceiros: =====		===== 1.2 Nota de Terceiros: =====

	Em Compras > Nota de Terceiros > Nota de Terceiros, ao clicar no botão gravar da Nota de Terceiros, será feita a comparação entre o valor total calculado pelo SupraMais e o valor total do XML. Identificando a divergência entre os valores, será necessário autorização de um Supervisor de Compras para prosseguir com a gravação:		Em Compras > Nota de Terceiros > Nota de Terceiros, ao clicar no botão gravar da Nota de Terceiros, será feita a comparação entre o valor total calculado pelo SupraMais e o valor total do XML. Identificando a divergência entre os valores, será necessário autorização de um Supervisor de Compras para prosseguir com a gravação:

	[[image:1632918043841-562.png]]		[[image:1632918043841-562.png]]
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	Caso usuário não tenha autorização, será exibido a seguinte mensagem: "Autorização não concedida". E a Nota de Terceiros voltará ao modo de edição.		Caso usuário não tenha autorização, será exibido a seguinte mensagem: "Autorização não concedida". E a Nota de Terceiros voltará ao modo de edição.

	Caso seja inserido um usuário e senha com a devida permissão, a Nota de Terceiros será gravada, e será registrado follow-up de tal operação:		Caso seja inserido um usuário e senha com a devida permissão, a Nota de Terceiros será gravada, e será registrado follow-up de tal operação:

Administrator em 18h59min de 7 de junho de 2023

2023-06-07T18:59:21Z

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	~~{{toc scope~~=~~"LOCAL" start~~=~~"3"/}}~~		=== 1. Validação do valor total da Nota de Terceiros ===

	~~=== 1. Validação do valor total da Nota de Terceiros ===~~

			===== 1.1 Finalidade: =====
	===== 1.1 Finalidade: =====

	Realizar uma comparação entre o valor total da nota informado no arquivo XML e o valor total calculado pelo SupraMais, para garantir a consistência das informações.		Realizar uma comparação entre o valor total da nota informado no arquivo XML e o valor total calculado pelo SupraMais, para garantir a consistência das informações.


	===== 1.2 Nota de Terceiros: =====		===== 1.2 Nota de Terceiros: =====

	Em Compras > Nota de Terceiros > Nota de Terceiros, ao clicar no botão gravar da Nota de Terceiros, será feita a comparação entre o valor total calculado pelo SupraMais e o valor total do XML. Identificando a divergência entre os valores, será necessário autorização de um Supervisor de Compras para prosseguir com a gravação:		Em Compras > Nota de Terceiros > Nota de Terceiros, ao clicar no botão gravar da Nota de Terceiros, será feita a comparação entre o valor total calculado pelo SupraMais e o valor total do XML. Identificando a divergência entre os valores, será necessário autorização de um Supervisor de Compras para prosseguir com a gravação:

	[[image:1632918043841-562.png]]		[[image:1632918043841-562.png]]



Linha 20:		Linha 19:
	Caso seja inserido um usuário e senha com a devida permissão, a Nota de Terceiros será gravada, e será registrado follow-up de tal operação:		Caso seja inserido um usuário e senha com a devida permissão, a Nota de Terceiros será gravada, e será registrado follow-up de tal operação:

	~~“~~Gravação realizada mediante autorização em virtude da diferença entre o Valor Total da Nota e o total existente no XML.”		Gravação realizada mediante autorização em virtude da diferença entre o Valor Total da Nota e o total existente no XML.

	[[image:1632918057011-870.png]]		[[image:1632918057011-870.png]]


	=== 2. Criação do Relatório Romaneio x Pedidos x NFe ===		=== 2. Criação do Relatório Romaneio x Pedidos x NFe ===


	===== 2.1 Finalidade: =====		===== 2.1 Finalidade: =====

	Criação de um relatório para registro dos Romaneios de Entrega, com as informações do pedido, nota fiscal, cliente, valor, forma de pagamento, vendedor, campos para informar a data, nome e assinatura do responsável pela entrega.		Criação de um relatório para registro dos Romaneios de Entrega, com as informações do pedido, nota fiscal, cliente, valor, forma de pagamento, vendedor, campos para informar a data, nome e assinatura do responsável pela entrega.


	===== 2.2 Relatório: =====		===== 2.2 Relatório: =====

	Inserido no menu Relatórios > Logística > Romaneio x Pedidos x NFe:		Inserido no menu Relatórios > Logística > Romaneio x Pedidos x NFe:

	~~~ ~~[[image:1632918071475-706.png]]		[[image:1632918071475-706.png]]

	[[image:1632918083294-431.png]]		[[image:1632918083294-431.png]]


	=== 3. Alteração da regra de cálculo de peso do produto no Pedido e Nota Fiscal ===		=== 3. Alteração da regra de cálculo de peso do produto no Pedido e Nota Fiscal ===
			===== 3.1 Finalidade: =====

	===== 3.1 Finalidade: =====

	Alteração da regra de recálculo do peso bruto e peso líquido no pedido e nota fiscal, para que o usuário tenha possibilidade escolher entre o peso proveniente do cadastro do produto, ou o peso inserido manualmente.		Alteração da regra de recálculo do peso bruto e peso líquido no pedido e nota fiscal, para que o usuário tenha possibilidade escolher entre o peso proveniente do cadastro do produto, ou o peso inserido manualmente.


	===== 3.2~~ ~~Nota Fiscal: =====		===== 3.2 Nota Fiscal: =====

	Em Emissão NF > NF-e > Emissão, ao clicar no botão gravar da Nota Fiscal, será feita uma verificação, e caso o valor dos pesos calculados pelo SupraMais, seja igual ao valor informado na aba logística, a Nota Fiscal será gravada:		Em Emissão NF > NF-e > Emissão, ao clicar no botão gravar da Nota Fiscal, será feita uma verificação, e caso o valor dos pesos calculados pelo SupraMais, seja igual ao valor informado na aba logística, a Nota Fiscal será gravada:

	[[image:1632918103038-682.png]]		[[image:1632918103038-682.png]]



Linha 61:		Linha 59:
	[[image:1632918112132-255.png]]		[[image:1632918112132-255.png]]

	* Manter atual: Mantem os valores digitados na aba logística e grava a NF-e.		'''Manter atual:''' Mantem os valores digitados na aba logística e grava a NF-e.
	* Manter o anterior: Altera os valores digitados na aba logística para ao anterior, e gravar a NF-e.
	* Informar novo: Volta para a aba de logística para que o usuário atualize os dados e clique em gravar novamente.		'''Manter o anterior:''' Altera os valores digitados na aba logística para ao anterior, e gravar a NF-e.

			'''Informar novo''': Volta para a aba de logística para que o usuário atualize os dados e clique em gravar novamente.


	===== 3.3~~ ~~Pedido: =====

			===== 3.3 Pedido: =====

	Em Comercial > Pedidos, ao clicar no botão gravar do Pedido, será feita uma verificação, e caso o valor dos pesos calculados pelo SupraMais, seja igual ao valor informado na aba logística, o Pedido será gravado:		Em Comercial > Pedidos, ao clicar no botão gravar do Pedido, será feita uma verificação, e caso o valor dos pesos calculados pelo SupraMais, seja igual ao valor informado na aba logística, o Pedido será gravado:



	[[image:1632918132179-840.png]]		[[image:1632918132179-840.png]]

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2023-06-07T18:56:58Z

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2023-06-07T18:56:37Z

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(Sem diferença)

Administrator: Importacão de dados via API

2023-06-01T15:56:33Z

Importacão de dados via API

Página nova

{{toc scope="LOCAL" start="3"/}}

=== **1. Validação do valor total da Nota de Terceiros** ===

===== **1.1 Finalidade:** =====

Realizar uma comparação entre o valor total da nota informado no arquivo XML e o valor total calculado pelo SupraMais, para garantir a consistência das informações.

===== **1.2 Nota de Terceiros:** =====

Em Compras > Nota de Terceiros > Nota de Terceiros, ao clicar no botão gravar da Nota de Terceiros, será feita a comparação entre o valor total calculado pelo SupraMais e o valor total do XML. Identificando a divergência entre os valores, será necessário autorização de um **Supervisor de Compras** para prosseguir com a gravação:

[[image:1632918043841-562.png]]

Caso usuário não tenha autorização, será exibido a seguinte mensagem: "**Autorização não concedida".** E a Nota de Terceiros voltará ao modo de edição.

Caso seja inserido um usuário e senha com a devida permissão, a Nota de Terceiros será gravada, e será registrado follow-up de tal operação:

**“**Gravação realizada mediante autorização em virtude da diferença entre o Valor Total da Nota e o total existente no XML.”

[[image:1632918057011-870.png]]

=== **2. Criação do Relatório Romaneio x Pedidos x NFe** ===

===== **2.1 Finalidade:** =====

Criação de um relatório para registro dos Romaneios de Entrega, com as informações do pedido, nota fiscal, cliente, valor, forma de pagamento, vendedor, campos para informar a data, nome e assinatura do responsável pela entrega.

===== **2.2 Relatório:** =====

Inserido no menu Relatórios > Logística > Romaneio x Pedidos x NFe:

**~ **[[image:1632918071475-706.png]]

[[image:1632918083294-431.png]]

=== **3. Alteração da regra de cálculo de peso do produto no Pedido e Nota Fiscal** ===

===== **3.1 Finalidade:** =====

Alteração da regra de recálculo do peso bruto e peso líquido no pedido e nota fiscal, para que o usuário tenha possibilidade escolher entre o peso proveniente do cadastro do produto, ou o peso inserido manualmente.

===== **3.2** **Nota Fiscal:** =====

Em Emissão NF > NF-e > Emissão, ao clicar no botão gravar da Nota Fiscal, será feita uma verificação, e caso o valor dos pesos calculados pelo SupraMais, seja igual ao valor informado na aba logística, a Nota Fiscal será gravada:

[[image:1632918103038-682.png]]

Caso os valores dos pesos sejam divergentes, será apresentada a seguinte mensagem:

[[image:1632918112132-255.png]]

* Manter atual: Mantem os valores digitados na aba logística e grava a NF-e.
* Manter o anterior: Altera os valores digitados na aba logística para ao anterior, e gravar a NF-e.
* Informar novo: Volta para a aba de logística para que o usuário atualize os dados e clique em gravar novamente.

===== **3.3** **Pedido:** =====

Em Comercial > Pedidos, ao clicar no botão gravar do Pedido, será feita uma verificação, e caso o valor dos pesos calculados pelo SupraMais, seja igual ao valor informado na aba logística, o Pedido será gravado:

[[image:1632918132179-840.png]]

Caso os valores dos pesos sejam divergentes, será apresentada a seguinte mensagem:

[[image:1632918144847-644.png]]

* Manter atual: Mantem os valores digitados na aba logística e gravar o pedido.
* Manter o anterior: Altera os valores digitados na aba logística para ao anterior, e gravar o pedido.
* Informar novo: Volta para a aba de logística para que o usuário atualize os dados e clique em gravar novamente.