Documentação de Release/2022/Documento Versão 4.9.02.01 - Histórico de revisão

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2023-07-04T12:47:40Z

Administrator moveu Documentação de Release/2022/Documento Versão 4\/9\/02\/01 para Documentação de Release/2022/Documento Versão 4.9.02.01 sem deixar um redirecionamento

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Administrator em 12h46min de 4 de julho de 2023

2023-07-04T12:46:59Z

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	=== 1. Ajuste na geração das parcelas do contas a receber do Pedido e Nota Fiscal: ===		=== 1. Ajuste na geração das parcelas do contas a receber do Pedido e Nota Fiscal: ===

Administrator em 20h40min de 29 de junho de 2023

2023-06-29T20:40:53Z

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	=== 1. Ajuste na geração das parcelas do contas a receber do Pedido e Nota Fiscal: ===		=== 1. Ajuste na geração das parcelas do contas a receber do Pedido e Nota Fiscal: ===


	===== 1.1 Finalidade: =====		===== 1.1 Finalidade: =====

	Ajustar a formação do contas a receber gerado pelo pedido ou nota fiscal, para que o valor de Outras Despesas, Frete, IPI, FCP ST e ST, sejam somados apenas ao valor da primeira parcela da conta. Para gerar o financeiro, deve-se capturar o valor total, subtrair todos os valores adicionais (Outras despesas, Frete, IPI, FCP ST e ST), e usar o resultado desta operação para ratear o valor entre a quantidade de parcelas determinadas no pedido ou nota fiscal, em seguida, deve-se somar os valores adicionais (Outras despesas, Frete, IPI, FCP ST e ST) ao valor da primeira parcela e gravar o financeiro.		Ajustar a formação do contas a receber gerado pelo pedido ou nota fiscal, para que o valor de Outras Despesas, Frete, IPI, FCP ST e ST, sejam somados apenas ao valor da primeira parcela da conta. Para gerar o financeiro, deve-se capturar o valor total, subtrair todos os valores adicionais (Outras despesas, Frete, IPI, FCP ST e ST), e usar o resultado desta operação para ratear o valor entre a quantidade de parcelas determinadas no pedido ou nota fiscal, em seguida, deve-se somar os valores adicionais (Outras despesas, Frete, IPI, FCP ST e ST) ao valor da primeira parcela e gravar o financeiro.


	===== 1.2 Forma de Cobrança: =====		===== 1.2 Forma de Cobrança: =====

	Em Tabelas > Financeiro > Forma de Cobrança foi inserido o campo “Somar Outras Despesas, Frete, Seguro, IPI, ST”, quando a opção estiver marcada, ao gerar a conta a receber, os valores adicionais irão compor apenas a primeira parcela da conta, quando estiver desmarcada, os valores adicionais serão rateados entre a quantidade de parcelas determinadas no pedido ou nota fiscal:		Em Tabelas > Financeiro > Forma de Cobrança foi inserido o campo “Somar Outras Despesas, Frete, Seguro, IPI, ST”, quando a opção estiver marcada, ao gerar a conta a receber, os valores adicionais irão compor apenas a primeira parcela da conta, quando estiver desmarcada, os valores adicionais serão rateados entre a quantidade de parcelas determinadas no pedido ou nota fiscal:

Administrator: Importacão de dados via API

2023-06-01T15:39:47Z

Importacão de dados via API

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=== **1. Ajuste na geração das parcelas do contas a receber do Pedido e Nota Fiscal:** ===

===== **1.1 Finalidade:** =====

Ajustar a formação do contas a receber gerado pelo pedido ou nota fiscal, para que o valor de Outras Despesas, Frete, IPI, FCP ST e ST, sejam somados apenas ao valor da primeira parcela da conta. Para gerar o financeiro, deve-se capturar o valor total, subtrair todos os valores adicionais (Outras despesas, Frete, IPI, FCP ST e ST), e usar o resultado desta operação para ratear o valor entre a quantidade de parcelas determinadas no pedido ou nota fiscal, em seguida, deve-se somar os valores adicionais (Outras despesas, Frete, IPI, FCP ST e ST) ao valor da primeira parcela e gravar o financeiro.

===== **1.2 Forma de Cobrança:** =====

Em Tabelas > Financeiro > Forma de Cobrança foi inserido o campo “Somar Outras Despesas, Frete, Seguro, IPI, ST”, quando a opção estiver marcada, ao gerar a conta a receber, os valores adicionais irão compor apenas a primeira parcela da conta, quando estiver desmarcada, os valores adicionais serão rateados entre a quantidade de parcelas determinadas no pedido ou nota fiscal:

[[image:1644952429610-773.png]]

Atenção: Para habilitar essa funcionalidade, a geração do faturamento deve estar configurada para ser realizada no pedido ou nota fiscal.

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