Documentação de Release/2022/Documento Versão 4.9.07.15 - Histórico de revisão

Administrator: /* 1.1 Finalidade: */

2023-07-04T12:42:34Z

1.1 Finalidade:

← Edição anterior		Edição das 12h42min de 4 de julho de 2023
Linha 5:		Linha 5:

	Adicionar o filtro “situação do documento” no relatório Financeiro > Contas a Pagar > Documentos Pagos e no relatório Financeiro > Contas a Receber > Documentos Recebidos.		Adicionar o filtro “situação do documento” no relatório Financeiro > Contas a Pagar > Documentos Pagos e no relatório Financeiro > Contas a Receber > Documentos Recebidos.


	===== 1.2 Relatórios: =====		===== 1.2 Relatórios: =====

Administrator em 12h39min de 4 de julho de 2023

2023-07-04T12:39:13Z

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Linha 13:		Linha 13:


	[[image:1658317184148-266.png\|~~\|height="480" width="488"~~]]		[[image:1658317184148-266.png\|488x480px]]


Linha 19:		Linha 19:
	E no Relatório > Financeiro > Contas a Receber > Documentos Recebidos, foi adicionado o filtro “Situação do Documento”:		E no Relatório > Financeiro > Contas a Receber > Documentos Recebidos, foi adicionado o filtro “Situação do Documento”:

	[[image:1658317210065-849.png\|~~\|height="599" width="488"~~]]		[[image:1658317210065-849.png\|488x599px]]


Linha 34:		Linha 34:
	Em Tabelas > Compras > Tipos de Notas de Terceiros, foi adicionado na aba Fiscal, o campo “Natureza Base Cálculo Crédito Pis/ Cofins”:		Em Tabelas > Compras > Tipos de Notas de Terceiros, foi adicionado na aba Fiscal, o campo “Natureza Base Cálculo Crédito Pis/ Cofins”:

	[[image:1658317266076-677.png\|~~\|height="287" width="584"~~]]		[[image:1658317266076-677.png\|584x287px]]

	Ao selecionar esse tipo de nota, a natureza da operação será sugerida automaticamente, mas caso necessário, poderá ser alterada.		Ao selecionar esse tipo de nota, a natureza da operação será sugerida automaticamente, mas caso necessário, poderá ser alterada.

Administrator em 12h38min de 4 de julho de 2023

2023-07-04T12:38:20Z

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Linha 1:		Linha 1:
	~~{{toc scope~~=~~"LOCAL" start~~=~~"3"/}}~~		=== 1. Adicionar ao Relatório de Documentos Pagos e Documentos Recebidos, o filtro “Situação do Documento”: ===


	~~=== 1. Adicionar ao Relatório de Documentos Pagos e Documentos Recebidos, o filtro “Situação do Documento”: ===~~		===== 1.1 Finalidade: =====


	===== 1.1 Finalidade: =====

	Adicionar o filtro “situação do documento” no relatório Financeiro > Contas a Pagar > Documentos Pagos e no relatório Financeiro > Contas a Receber > Documentos Recebidos.		Adicionar o filtro “situação do documento” no relatório Financeiro > Contas a Pagar > Documentos Pagos e no relatório Financeiro > Contas a Receber > Documentos Recebidos.


	===== 1.2 Relatórios: =====		===== 1.2 Relatórios: =====

	No Relatório > Financeiro > Contas a Pagar > Documentos Pagos, foi adicionado os filtros Formas de Cobrança, Situação do Documento e Classificação do Fornecedor:		No Relatório > Financeiro > Contas a Pagar > Documentos Pagos, foi adicionado os filtros Formas de Cobrança, Situação do Documento e Classificação do Fornecedor:



	[[image:1658317184148-266.png\|\|height="480" width="488"]]		[[image:1658317184148-266.png\|\|height="480" width="488"]]



Linha 23:		Linha 22:


	=== 2. Inserir no Tipo de Nota de Terceiros, a parametrização padrão para a “Natureza Base Cálculo Crédito Pis/ Cofins”: ===		=== 2. Inserir no Tipo de Nota de Terceiros, a parametrização padrão para a “Natureza Base Cálculo Crédito Pis/ Cofins”: ===


	===== 2.1 Finalidade: =====		===== 2.1 Finalidade: =====

	Criar um campo para definir a parametrização padrão para a “Natureza Base Cálculo Crédito Pis/ Cofins” da nota de terceiros.		Criar um campo para definir a parametrização padrão para a “Natureza Base Cálculo Crédito Pis/ Cofins” da nota de terceiros.


	===== 2.2 Tipo de Nota de Terceiros: =====		===== 2.2 Tipo de Nota de Terceiros: =====

	Em Tabelas > Compras > Tipos de Notas de Terceiros, foi adicionado na aba Fiscal, o campo “Natureza Base Cálculo Crédito Pis/ Cofins”:		Em Tabelas > Compras > Tipos de Notas de Terceiros, foi adicionado na aba Fiscal, o campo “Natureza Base Cálculo Crédito Pis/ Cofins”:
Linha 40:		Linha 39:


	=== 3. Ajustar no cadastro do produto, o campo “Código de Barras” da Unidade Convertida: ===		=== 3. Ajustar no cadastro do produto, o campo “Código de Barras” da Unidade Convertida: ===


	===== 3.1 Finalidade: =====		===== 3.1 Finalidade: =====

	Ajustar o campo de código de barras da unidade convertida, para que possa receber até 20 dígitos.		Ajustar o campo de código de barras da unidade convertida, para que possa receber até 20 dígitos.


	===== 3.2 Produto: =====		===== 3.2 Produto: =====

	Em Cadastros > Produtos > Estoque > Geral, foi ajustado o campo “Cód. De Barras” para que possa receber até 20 dígitos. E em complemento, foi adicionado ao grid, o campo “Padrão Cód. De Barras”, para definição do padrão GTIN da unidade convertida:		Em Cadastros > Produtos > Estoque > Geral, foi ajustado o campo “Cód. De Barras” para que possa receber até 20 dígitos. E em complemento, foi adicionado ao grid, o campo “Padrão Cód. De Barras”, para definição do padrão GTIN da unidade convertida:
Linha 55:		Linha 54:


	=== 4. Adicionar na tela de Propostas Pendentes, o campo "Código do Fabricante": ===		=== 4. Adicionar na tela de Propostas Pendentes, o campo "Código do Fabricante": ===


	===== 4.1 Finalidade: =====		===== 4.1 Finalidade: =====

	Adicionar no grid da tela de Propostas Pendentes, o campo “Código do Fabricante”.		Adicionar no grid da tela de Propostas Pendentes, o campo “Código do Fabricante”.


	===== 4.2 Proposta: =====		===== 4.2 Proposta: =====

	Em Comercial > Proposta, ao selecionar um cliente, e o mesmo possuir propostas pendentes, a tela abaixo é exibida, e nela foi adicionado o campo “Cód. Fab.”:		Em Comercial > Proposta, ao selecionar um cliente, e o mesmo possuir propostas pendentes, a tela abaixo é exibida, e nela foi adicionado o campo “Cód. Fab.”:


	[[image:1658317352827-967.png]]		[[image:1658317352827-967.png]]

Administrator: Administrator moveu Documentação de Release/2022/Documento Versão 4\/9\/01\/27 para Documentação de Release/2022/Documento Versão 4.9.07.15 sem deixar um redirecionamento

2023-07-04T12:36:39Z

Administrator moveu Documentação de Release/2022/Documento Versão 4\/9\/01\/27 para Documentação de Release/2022/Documento Versão 4.9.07.15 sem deixar um redirecionamento

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(Sem diferença)

Administrator: Importacão de dados via API

2023-06-01T15:52:57Z

Importacão de dados via API

Página nova

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=== **1. Adicionar ao Relatório de Documentos Pagos e Documentos Recebidos, o filtro “Situação do Documento”:** ===

===== **1.1 Finalidade:** =====

Adicionar o filtro “situação do documento” no relatório Financeiro > Contas a Pagar > Documentos Pagos e no relatório Financeiro > Contas a Receber > Documentos Recebidos.

===== **1.2 Relatórios:** =====

No Relatório > Financeiro > Contas a Pagar > Documentos Pagos, foi adicionado os filtros Formas de Cobrança, Situação do Documento e Classificação do Fornecedor:

[[image:1658317184148-266.png||height="480" width="488"]]

E no Relatório > Financeiro > Contas a Receber > Documentos Recebidos, foi adicionado o filtro “Situação do Documento”:

[[image:1658317210065-849.png||height="599" width="488"]]

=== **2. Inserir no Tipo de Nota de Terceiros, a parametrização padrão para a “Natureza Base Cálculo Crédito Pis/ Cofins”:** ===

===== **2.1 Finalidade:** =====

Criar um campo para definir a parametrização padrão para a “Natureza Base Cálculo Crédito Pis/ Cofins” da nota de terceiros.

===== **2.2 Tipo de Nota de Terceiros:** =====

Em Tabelas > Compras > Tipos de Notas de Terceiros, foi adicionado na aba Fiscal, o campo “Natureza Base Cálculo Crédito Pis/ Cofins”:

[[image:1658317266076-677.png||height="287" width="584"]]

Ao selecionar esse tipo de nota, a natureza da operação será sugerida automaticamente, mas caso necessário, poderá ser alterada.

=== **3. Ajustar no cadastro do produto, o campo “Código de Barras” da Unidade Convertida:** ===

===== **3.1 Finalidade:** =====

Ajustar o campo de código de barras da unidade convertida, para que possa receber até 20 dígitos.

===== **3.2 Produto:** =====

Em Cadastros > Produtos > Estoque > Geral, foi ajustado o campo “Cód. De Barras” para que possa receber até 20 dígitos. E em complemento, foi adicionado ao grid, o campo “Padrão Cód. De Barras”, para definição do padrão GTIN da unidade convertida:

[[image:1658317313301-114.png]]

=== **4. Adicionar na tela de Propostas Pendentes, o campo "Código do Fabricante":** ===

===== **4.1 Finalidade:** =====

Adicionar no grid da tela de Propostas Pendentes, o campo “Código do Fabricante”.

===== **4.2 Proposta:** =====

Em Comercial > Proposta, ao selecionar um cliente, e o mesmo possuir propostas pendentes, a tela abaixo é exibida, e nela foi adicionado o campo “Cód. Fab.”:

[[image:1658317352827-967.png]]