Manuais/Emissão NF/Retorno de erros SEFAZ/533 - Histórico de revisão

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2023-06-07T14:45:46Z

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	~~=== __Erro: 533__ ===~~		{{ :Retorno_de_erros_SEFAZ/533 }}

	~~__Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens.__~~


	~~Ocorre quando existe o destaque do ICMS-ST na NF-e, porém, o CST ICMS não permite tal destaque, ou na parametrização fiscal do produto não tem as informações necessárias para o cálculo.~~

	~~=== __Solução:__ ===~~

	~~Verifique em cada item da NF-e, o CST de ICMS informado:~~

	~~[[image:533-1.png\|\|height="267" width="913"]]~~


	~~Verifique com a contabilidade o CST correto e altere a informação na NF-e, grave e tente transmitir novamente.~~

	~~Caso o produto tenha destaque de ST, é importante verificar duas as opções a seguir:~~

	~~1) Em Tabelas > Códigos Fiscais > CST - CSOSN (ICMS), no CST em questão, confira se o campo da “Base de Cálculo do ICMS Substituição” está selecionado:~~

	~~[[image:533.png\|\|height="349" width="649"]]~~

	~~2) No Cadastro do Produto > aba Fiscal > Emissão NF, selecione o estado de destino, e no tipo de nota em questão, confira as alíquotas informadas de ICMS e MVA:~~

	~~[[image~~:533~~-2.png\|\|height="264" width="921"]]~~

	~~Após a conferência e preenchimento correto das informações, exclua ou inutilize a NF-e e emita novamente.~~

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2023-06-01T15:32:19Z

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	~~== 533 ==~~		=== __Erro: 533__ ===
	=== __Erro: 533__ ===~~<br><br>~~__Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens.__~~<br><br><br>~~Ocorre quando existe o destaque do ICMS-ST na NF-e, porém, o CST ICMS não permite tal destaque, ou na parametrização fiscal do produto não tem as informações necessárias para o cálculo.~~<br><br>~~=== __Solução:__ ===~~<br><br>~~Verifique em cada item da NF-e, o CST de ICMS informado:~~<br><br>~~[[image:533-1.png\|\|height="267" width="913"]]~~<br><br><br>~~Verifique com a contabilidade o CST correto e altere a informação na NF-e, grave e tente transmitir novamente.~~<br><br>~~Caso o produto tenha destaque de ST, é importante verificar duas as opções a seguir:~~<br><br>~~1) Em Tabelas > Códigos Fiscais > CST - CSOSN (ICMS), no CST em questão, confira se o campo da “Base de Cálculo do ICMS Substituição” está selecionado:~~<br><br>~~[[image:533.png\|\|height="349" width="649"]]~~<br><br>~~2) No Cadastro do Produto > aba Fiscal > Emissão NF, selecione o estado de destino, e no tipo de nota em questão, confira as alíquotas informadas de ICMS e MVA:~~<br><br>~~[[image:533-2.png\|\|height="264" width="921"]]~~<br><br>~~Após a conferência e preenchimento correto das informações, exclua ou inutilize a NF-e e emita novamente.
			__Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens.__


			Ocorre quando existe o destaque do ICMS-ST na NF-e, porém, o CST ICMS não permite tal destaque, ou na parametrização fiscal do produto não tem as informações necessárias para o cálculo.

			=== __Solução:__ ===

			Verifique em cada item da NF-e, o CST de ICMS informado:

			[[image:533-1.png\|\|height="267" width="913"]]


			Verifique com a contabilidade o CST correto e altere a informação na NF-e, grave e tente transmitir novamente.

			Caso o produto tenha destaque de ST, é importante verificar duas as opções a seguir:

			1) Em Tabelas > Códigos Fiscais > CST - CSOSN (ICMS), no CST em questão, confira se o campo da “Base de Cálculo do ICMS Substituição” está selecionado:

			[[image:533.png\|\|height="349" width="649"]]

			2) No Cadastro do Produto > aba Fiscal > Emissão NF, selecione o estado de destino, e no tipo de nota em questão, confira as alíquotas informadas de ICMS e MVA:

			[[image:533-2.png\|\|height="264" width="921"]]

			Após a conferência e preenchimento correto das informações, exclua ou inutilize a NF-e e emita novamente.

Administrator: Importacão de dados via API

2023-06-01T14:57:03Z

Importacão de dados via API

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== 533 ==
=== **__Erro: 533__** === __Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens.__ Ocorre quando existe o destaque do ICMS-ST na NF-e, porém, o CST ICMS não permite tal destaque, ou na parametrização fiscal do produto não tem as informações necessárias para o cálculo. === **__Solução:__** === Verifique em cada item da NF-e, o CST de ICMS informado: [[image:533-1.png||height="267" width="913"]] Verifique com a contabilidade o CST correto e altere a informação na NF-e, grave e tente transmitir novamente. Caso o produto tenha destaque de ST, é importante verificar duas as opções a seguir: 1) Em Tabelas > Códigos Fiscais > CST - CSOSN (ICMS), no CST em questão, confira se o campo da “Base de Cálculo do ICMS Substituição” está selecionado: [[image:533.png||height="349" width="649"]] 2) No Cadastro do Produto > aba Fiscal > Emissão NF, selecione o estado de destino, e no tipo de nota em questão, confira as alíquotas informadas de ICMS e MVA: [[image:533-2.png||height="264" width="921"]] Após a conferência e preenchimento correto das informações, exclua ou inutilize a NF-e e emita novamente.