Manuais/Emissão NF/Retorno de erros SEFAZ/799 - Histórico de revisão

Administrator: Página substituída por '{{ :Retorno_de_erros_SEFAZ/799 }}'

2023-06-07T18:21:18Z

Página substituída por '{{ :Retorno_de_erros_SEFAZ/799 }}'

← Edição anterior		Edição das 18h21min de 7 de junho de 2023
Linha 1:		Linha 1:
	~~=== __Erro~~: 799__ ===		{{ :Retorno_de_erros_SEFAZ/799 }}

	~~__Rejeição: Valor total do ICMS Interestadual da UF de destino difere do somatório dos itens.__~~


	~~Ocorre quando o valor total do ICMS do destino não condiz com a soma do ICMS por item.~~

	~~=== __Solução:__ ===~~

	~~Verifique as opções abaixo:~~

	~~1) Acesse o Cadastro do Cliente > aba Fiscal, e confira se a “Atividade” e “Indicador do IE” do seu cliente estão selecionados corretamente:~~

	~~[[image:1639766144474-948.png]]~~


	~~2) Verifique em Tabelas > Comercial > Tipos de Nota Fiscal, no tipo de nota em questão, se possui a marcação para cálculo do Difal:~~

	~~[[image:1639766165580-511.png]]~~


	~~3) Em Tabelas > Códigos Fiscais > CST - CSOSN (ICMS), no CST/CSOSN utilizados na operação, se possui a marcação para cálculo do Difal:~~

	~~[[image:1639766208668-665.png]]~~


	4) E por fim, em Cadastros > Produtos > aba Fiscal > Emissão NF, selecione a UF de destino, e verifique se todas as informações, para o tipo de nota fiscal utilizado, estão preenchidas e correspondem ao que foi indicado pela contabilidade:

	~~[[image:1639766263230-486.png]]~~

	~~Após a conferência e preenchimento correto das informações, exclua ou inutilize a NF-e e emita novamente.~~

Administrator: Importacão de dados via API

2023-06-01T15:36:23Z

Importacão de dados via API

← Edição anterior		Edição das 15h36min de 1 de junho de 2023
Linha 1:		Linha 1:
	~~== 799 ==~~		=== __Erro: 799__ ===
	=== __Erro: 799__ ===~~<br><br>~~__Rejeição: Valor total do ICMS Interestadual da UF de destino difere do somatório dos itens.__~~<br><br><br>~~Ocorre quando o valor total do ICMS do destino não condiz com a soma do ICMS por item.~~<br><br>~~=== __Solução:__ ===~~<br><br>~~Verifique as opções abaixo:~~<br><br>~~1) Acesse o Cadastro do Cliente > aba Fiscal, e confira se a “Atividade” e “Indicador do IE” do seu cliente estão selecionados corretamente:~~<br><br>~~[[image:1639766144474-948.png]]~~<br><br><br>~~2) Verifique em Tabelas > Comercial > Tipos de Nota Fiscal, no tipo de nota em questão, se possui a marcação para cálculo do Difal:~~<br><br>~~[[image:1639766165580-511.png]]~~<br><br><br>~~3) Em Tabelas > Códigos Fiscais > CST - CSOSN (ICMS), no CST/CSOSN utilizados na operação, se possui a marcação para cálculo do Difal:~~<br><br>~~[[image:1639766208668-665.png]]~~<br><br><br>~~4) E por fim, em Cadastros > Produtos > aba Fiscal > Emissão NF, selecione a UF de destino, e verifique se todas as informações, para o tipo de nota fiscal utilizado, estão preenchidas e correspondem ao que foi indicado pela contabilidade:~~<br><br>~~[[image:1639766263230-486.png]]~~<br><br>~~Após a conferência e preenchimento correto das informações, exclua ou inutilize a NF-e e emita novamente.
			__Rejeição: Valor total do ICMS Interestadual da UF de destino difere do somatório dos itens.__


			Ocorre quando o valor total do ICMS do destino não condiz com a soma do ICMS por item.

			=== __Solução:__ ===

			Verifique as opções abaixo:

			1) Acesse o Cadastro do Cliente > aba Fiscal, e confira se a “Atividade” e “Indicador do IE” do seu cliente estão selecionados corretamente:

			[[image:1639766144474-948.png]]


			2) Verifique em Tabelas > Comercial > Tipos de Nota Fiscal, no tipo de nota em questão, se possui a marcação para cálculo do Difal:

			[[image:1639766165580-511.png]]


			3) Em Tabelas > Códigos Fiscais > CST - CSOSN (ICMS), no CST/CSOSN utilizados na operação, se possui a marcação para cálculo do Difal:

			[[image:1639766208668-665.png]]


			4) E por fim, em Cadastros > Produtos > aba Fiscal > Emissão NF, selecione a UF de destino, e verifique se todas as informações, para o tipo de nota fiscal utilizado, estão preenchidas e correspondem ao que foi indicado pela contabilidade:

			[[image:1639766263230-486.png]]

			Após a conferência e preenchimento correto das informações, exclua ou inutilize a NF-e e emita novamente.

Administrator: Importacão de dados via API

2023-06-01T15:01:08Z

Importacão de dados via API

Página nova

== 799 ==
=== __**Erro: 799**__ === __Rejeição: Valor total do ICMS Interestadual da UF de destino difere do somatório dos itens.__ Ocorre quando o valor total do ICMS do destino não condiz com a soma do ICMS por item. === __**Solução:**__ === Verifique as opções abaixo: 1) Acesse o Cadastro do Cliente > aba Fiscal, e confira se a “Atividade” e “Indicador do IE” do seu cliente estão selecionados corretamente: [[image:1639766144474-948.png]] 2) Verifique em Tabelas > Comercial > Tipos de Nota Fiscal, no tipo de nota em questão, se possui a marcação para cálculo do Difal: [[image:1639766165580-511.png]] 3) Em Tabelas > Códigos Fiscais > CST - CSOSN (ICMS), no CST/CSOSN utilizados na operação, se possui a marcação para cálculo do Difal: [[image:1639766208668-665.png]] 4) E por fim, em Cadastros > Produtos > aba Fiscal > Emissão NF, selecione a UF de destino, e verifique se todas as informações, para o tipo de nota fiscal utilizado, estão preenchidas e correspondem ao que foi indicado pela contabilidade: [[image:1639766263230-486.png]] Após a conferência e preenchimento correto das informações, exclua ou inutilize a NF-e e emita novamente.