https://suprawiki.com.br/index.php?action=history&feed=atom&title=Manuais%2FSPED%2FContribui%C3%A7%C3%B5es%2FPlano_de_Contas 2026-04-05T13:36:53Z Histórico de revisões para esta página neste wiki MediaWiki 1.39.3 https://suprawiki.com.br/index.php?title=Manuais/SPED/Contribui%C3%A7%C3%B5es/Plano_de_Contas&diff=177&oldid=prev 2023-06-01T15:36:00Z

<p>Importacão de dados via API</p> <a href="https://suprawiki.com.br/index.php?title=Manuais/SPED/Contribui%C3%A7%C3%B5es/Plano_de_Contas&amp;diff=177&amp;oldid=66">Mostrar alterações</a>

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<p>Importacão de dados via API</p> <p><b>Página nova</b></p><div>== Plano de Contas Contábeis == <br /> {{toc/}}&lt;br&gt;&lt;br&gt;= 1. Finalidade =&lt;br&gt;&lt;br&gt;A elaboração deste projeto visa o atendimento dos ajustes contidos no Guia Prático ECF versão 1.24. As alterações dispostas neste documento serão realizadas de modo que permita previamente o envio da conta contábil analítica representativa da operação conforme registro da contabilidade. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Para gerar o arquivo Sped Contribuições com as respectivas contas, o sistema foi ajustado de modo que possa receber as contas do Plano de Contas Contábil (Conforme já escriturado na contabilidade) e também que o Plano de Contas seja referenciado nas operações que sejam de receitas e/ou de créditos. A exigência do envio das informações de Plano de Contas Contábil se dará aos documentos escriturados com data igual ou superior a 01/11/2017.&lt;br&gt;&lt;br&gt;= 2. Plano de Contas Contábil =&lt;br&gt;&lt;br&gt;Feito ajuste na janela de Plano de Contas Contábil de modo que ela seja sempre exibida, independente da marcação do parâmetro Contábil na aba Sistemas. A exibição da janela para os clientes continuará condicionada a liberação do Perfil de usuários.&lt;br&gt;&lt;br&gt;(% style=&quot;text-align:center&quot; %)&lt;br&gt;[[image:1588182569230-679.png||height=&quot;415&quot; width=&quot;655&quot;]]&lt;br&gt;&lt;br&gt;//__Os novos campos não terão seu preenchimento obrigatório__.//&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;= 2. CFOP - Código Fiscal das Operações e Prestações =&lt;br&gt;&lt;br&gt;A tela de CFOP// //tem papel fundamental neste processo, esta será responsável por “amarrar” o plano de Contas Contábil com os documentos fiscais que utilizam CFOP, por exemplo: NFC-e, NF-e de Venda, NF-e de Compra, CT-e.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Logo, a tela disponível em Tabelas &gt; Códigos Fiscais &gt; CFOP (Código Fiscal das Operações e Prestações) foi ajustada:&lt;br&gt;&lt;br&gt;(% style=&quot;text-align:center&quot; %)&lt;br&gt;[[image:1588182494527-777.png||height=&quot;380&quot; width=&quot;655&quot;]]&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;__**ATENÇÃO: Ao vincular um plano de contas ao CFOP o sistema irá alterar todos os documentos já cadastrados vinculados para este plano de contas, porém este processo será feito somente na primeira vez, caso inserido plano de contas e ele for alterado no CFOP, os documentos não serão reajustados.**__&lt;br&gt;&lt;br&gt;**~ **&lt;br&gt;&lt;br&gt;= 3. Nota Fiscal de Venda (Emissão) =&lt;br&gt;&lt;br&gt;A tela de Notas Fiscais de Venda foi ajustada para receber o Plano de Contas Contábil. O ajuste foi realizado no //grid //de itens de modo que permita ao usuário selecionar o Plano de Contas Contábil ou editar o Plano de Contas que foi carregado com o documento.&lt;br&gt;&lt;br&gt;(% style=&quot;text-align:center&quot; %)&lt;br&gt;[[image:1588182660640-624.png||height=&quot;473&quot; width=&quot;800&quot;]]&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Logo, após a implementação do novo campo, o sistema carregará o código do Plano de Contas existente no __CFOP__ seja carregado para o novo campo de forma automática, após carregamento automático o sistema permitirá ao usuário que altere o valor constante neste campo se for de sua vontade.&lt;br&gt;&lt;br&gt;**~ **Caso o usuário utilize o botão pop-up: __Alterar após autorização da SEF/Impressão__, o novo campo do grid permitirá sua edição, haja vista que está informação não compõem o XML.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;= 4. Nota Fiscal de Venda Consumidor (NFC-e) =&lt;br&gt;&lt;br&gt;O documento NFC-e também foi ajustado na tela de Editar NFC-e emitidas, de modo que este campo poderá ser editado pelo usuário após a emissão e transmissão da NFC-e. Atualmente existe neste //&#039;form&#039;// uma regra que não permite aos usuários editar nenhuma informação no grid de itens para documento __autorizado__, porém, para atendimento das modificações no Sped Contribuições, está informação poderá ser alterada, visando flexibilizar eventuais ajustes por parte dos clientes.&lt;br&gt;&lt;br&gt;(% style=&quot;text-align:center&quot; %)&lt;br&gt;[[image:1588182731524-371.png||height=&quot;475&quot; width=&quot;800&quot;]]&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;= 5. Nota Fiscal de Serviço (Saída) =&lt;br&gt;&lt;br&gt;O campo Plano de Contas Contábil também foi criado dentro do cadastro de Serviço, de modo que a informação também seja enviada para a NFS-e e futuramente componha o registro próprio do SPED Contribuições.&lt;br&gt;&lt;br&gt;(% style=&quot;text-align:center&quot; %)&lt;br&gt;[[image:1588186578908-816.png||height=&quot;253&quot; width=&quot;800&quot;]]&lt;br&gt;&lt;br&gt;Além de ser criado dentro do cadastro de serviços, o campo irá compor a NFS-e:&lt;br&gt;&lt;br&gt;(% style=&quot;text-align:center&quot; %)&lt;br&gt;[[image:1588186643422-533.png||height=&quot;295&quot; width=&quot;800&quot;]]&lt;br&gt;&lt;br&gt;No momento em que o usuário informar um determinado Serviço na aba cadastro, automaticamente o campo Sped Contribuições – Plano de Contas Contábil será preenchido com base no código que está amarrado ao Serviço em questão.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Assim como já mencionado neste documento, ao realizar a parametrização do Serviço pela primeira vez, todas as Notas Fiscais de Serviço que contenham o respectivo serviço sofrerão alteração, recebendo o respectivo Plano de Contas. Lembrando que o preenchimento acontecerá uma única vez, caso o usuário edite um Serviço que já tenha o a informação ela não será reinserida.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;= 6. Nota Fiscal de Terceiros =&lt;br&gt;&lt;br&gt;A Nota de Terceiros também teve seu layout ajustado de maneira que seja possível no //grid //de itens informar o Código da Conta Contábil. &lt;br&gt;&lt;br&gt;(% style=&quot;text-align:center&quot; %)&lt;br&gt;[[image:1588186764714-303.png||height=&quot;467&quot; width=&quot;800&quot;]]&lt;br&gt;&lt;br&gt;Assim como mencionado nos demais tópicos deste documento, o campo Plano de Contas Contábil será carregado com base na informação que está amarrada no __CFOP__. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;= 7. Conhecimento de Transporte =&lt;br&gt;&lt;br&gt;O conhecimento de transporte (entrada) foi ser ajustado de modo que a permitir ao usuário incluir o Código do Plano de Contas Contábil.&lt;br&gt;&lt;br&gt;(% style=&quot;text-align:center&quot; %)&lt;br&gt;[[image:1588186822505-230.png||height=&quot;371&quot; width=&quot;655&quot;]]&lt;br&gt;&lt;br&gt;Para o CT-e o campo novo deverá ser oriundo do CFOP, de modo que caso exista alteração neste, o novo campo seja alterado caso necessário.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;= 8. SPED Demais Documentos =&lt;br&gt;&lt;br&gt;A tela de Demais Documentos recebeu um pequeno ajuste para recepcionar a informação do Plano de Contas.&lt;br&gt;&lt;br&gt;(% style=&quot;text-align:center&quot; %)&lt;br&gt;[[image:1588186950623-527.png||height=&quot;413&quot; width=&quot;655&quot;]]&lt;br&gt;&lt;br&gt;Diferentemente das demais janelas, este não terá nenhum vínculo com CFOP ou Serviço, logo o preenchimento no campo se dará de forma manual pelo usuário. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;= 9. Gerar Registro 0500 - SPED Contribuições =&lt;br&gt;&lt;br&gt;O sistema irá gerar os blocos conforme os documentos:&lt;br&gt;&lt;br&gt;* Registro C170– Nota Fiscal de Venda (Emissão)&lt;br&gt;* Registro C170– Nota Fiscal de Venda Consumidor (NFC-e)&lt;br&gt;* Registro C170– Nota Fiscal de Terceiros&lt;br&gt;* Registro D100– Conhecimento de Transporte (CT-e – Entrada)&lt;br&gt;* Registro F100– Demais documentos&lt;br&gt;* Registro A170 – Notas de Serviços (Saída) ou Contração (Entrada)&lt;br&gt;&lt;br&gt; [[Topo&gt;&gt;path:#]]</div>

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