Retorno de erros SEFAZ/694 - Histórico de revisão

Administrator em 17h07min de 7 de junho de 2023

2023-06-07T17:07:32Z

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	1) Acesse o Cadastro do Cliente > aba Fiscal, e confira se a “Atividade” e “Indicador do IE” do seu cliente estão selecionados corretamente:		1) Acesse o Cadastro do Cliente > aba Fiscal, e confira se a “Atividade” e “Indicador do IE” do seu cliente estão selecionados corretamente:

	[[~~image~~:694.png\|~~\|height="221" width="806"~~]]		[[File:694.png\|806x221px]]


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	2) Caso realmente deva ter o cálculo do DIFAL, verifique em Tabelas > Comercial > Tipos de Nota Fiscal, no tipo de nota em questão, se possui a marcação para cálculo do Difal:		2) Caso realmente deva ter o cálculo do DIFAL, verifique em Tabelas > Comercial > Tipos de Nota Fiscal, no tipo de nota em questão, se possui a marcação para cálculo do Difal:

	[[~~image~~:694-1.png\|~~\|height="307" width="627"~~]]		[[File:694-1.png\|627x307px]]


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	3) E em Tabelas > Códigos Fiscais > CST - CSOSN (ICMS), no CST/CSOSN utilizados na operação, se possui a marcação para cálculo do Difal:		3) E em Tabelas > Códigos Fiscais > CST - CSOSN (ICMS), no CST/CSOSN utilizados na operação, se possui a marcação para cálculo do Difal:

	[[~~image~~:694-2.png\|~~\|height="338" width="627"~~]]		[[File:694-2.png\|627x338px]]


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	4) E por fim, em Cadastros > Produtos > aba Fiscal > Emissão NF, selecione a UF de destino, e verifique se todas as informações, para o tipo de nota fiscal utilizado, estão preenchidas e correspondem ao que foi indicado pela contabilidade:		4) E por fim, em Cadastros > Produtos > aba Fiscal > Emissão NF, selecione a UF de destino, e verifique se todas as informações, para o tipo de nota fiscal utilizado, estão preenchidas e correspondem ao que foi indicado pela contabilidade:

	[[~~image~~:694-3.png]]		[[File:694-3.png]]

	Após a conferência e preenchimento correto das informações, exclua ou inutilize a NF-e e emita novamente.		Após a conferência e preenchimento correto das informações, exclua ou inutilize a NF-e e emita novamente.

Administrator em 17h06min de 7 de junho de 2023

2023-06-07T17:06:44Z

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	=== __Erro: 694__ ===		=== Erro: 694 ===

	~~__Rejeição~~: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino.__		<u>Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino.</u>


	Ocorre quando a SEFAZ identifica que a operação é para consumidor final, não contribuinte e interestadual, então exige que seja feito o calculo do DIFAL/Partilha.		Ocorre quando a SEFAZ identifica que a operação é para consumidor final, não contribuinte e interestadual, então exige que seja feito o calculo do DIFAL/Partilha.

	=== __Solução:__ ===		=== Solução: ===

	Verifique as opções abaixo:		Verifique as opções abaixo:
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	[[image:694.png\|\|height="221" width="806"]]		[[image:694.png\|\|height="221" width="806"]]



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	[[image:694-1.png\|\|height="307" width="627"]]		[[image:694-1.png\|\|height="307" width="627"]]



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	[[image:694-2.png\|\|height="338" width="627"]]		[[image:694-2.png\|\|height="338" width="627"]]

Administrator: Importacão de dados via API

2023-06-01T15:42:49Z

Importacão de dados via API

Página nova

=== __**Erro: 694**__ ===

__Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino.__

Ocorre quando a SEFAZ identifica que a operação é para **consumidor final, não contribuinte e interestadual**, então exige que seja feito o calculo do DIFAL/Partilha.

=== __**Solução:**__ ===

Verifique as opções abaixo:

1) Acesse o Cadastro do Cliente > aba Fiscal, e confira se a “Atividade” e “Indicador do IE” do seu cliente estão selecionados corretamente:

[[image:694.png||height="221" width="806"]]

2) Caso realmente deva ter o cálculo do DIFAL, verifique em Tabelas > Comercial > Tipos de Nota Fiscal, no tipo de nota em questão, se possui a marcação para cálculo do Difal:

[[image:694-1.png||height="307" width="627"]]

3) E em Tabelas > Códigos Fiscais > CST - CSOSN (ICMS), no CST/CSOSN utilizados na operação, se possui a marcação para cálculo do Difal:

[[image:694-2.png||height="338" width="627"]]

4) E por fim, em Cadastros > Produtos > aba Fiscal > Emissão NF, selecione a UF de destino, e verifique se todas as informações, para o tipo de nota fiscal utilizado, estão preenchidas e correspondem ao que foi indicado pela contabilidade:

[[image:694-3.png]]

Após a conferência e preenchimento correto das informações, exclua ou inutilize a NF-e e emita novamente.