Retorno de erros SEFAZ/866 - Histórico de revisão

Administrator em 18h28min de 7 de junho de 2023

2023-06-07T18:28:43Z

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Linha 2:		Linha 2:

	<u>Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota.</u>		<u>Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota.</u>




Linha 20:		Linha 18:
	Consulte em Financeiro > Contas a Receber > CR Documentos e localize a conta. Verifique se o valor total das parcelas é igual ao valor total da Nota Fiscal, e se a forma de cobrança e parcelamento condizem com o que foi informado na Nota Fiscal:		Consulte em Financeiro > Contas a Receber > CR Documentos e localize a conta. Verifique se o valor total das parcelas é igual ao valor total da Nota Fiscal, e se a forma de cobrança e parcelamento condizem com o que foi informado na Nota Fiscal:

	[[image:866-3.png\|~~\|height="252" width="813"~~]]		[[image:866-3.png\|813x252px]]

	[[image:866-4.png\|~~\|height="478" width="812"~~]]		[[image:866-4.png\|812x478px]]

	Quando está divergente, é necessário alterar o Contas a Receber para ficar igual ao que foi informado na Nota Fiscal. Após a alteração, tente transmitir a nota novamente.		Quando está divergente, é necessário alterar o Contas a Receber para ficar igual ao que foi informado na Nota Fiscal. Após a alteração, tente transmitir a nota novamente.
Linha 38:		Linha 36:
	Quando ambos estão marcados, é necessário desativar o Tipo de Pedido que gera o faturamento, em Tabelas > Comercial > Tipo de Pedido:		Quando ambos estão marcados, é necessário desativar o Tipo de Pedido que gera o faturamento, em Tabelas > Comercial > Tipo de Pedido:

	[[image:866-1.png\|~~\|height="238" width="631"~~]]		[[image:866-1.png\|631x238px]]


Linha 44:		Linha 42:
	Em seguida, crie de um novo Tipo de Pedido que não gera faturamento, e vincule-o com o Tipo de Nota Fiscal já existente:		Em seguida, crie de um novo Tipo de Pedido que não gera faturamento, e vincule-o com o Tipo de Nota Fiscal já existente:

	[[image:866-2.png\|~~\|height="213" width="635"~~]]		[[image:866-2.png\|635x213px]]

	Retorne a tela do pedido, altere-o para confirmado, troque o Tipo de Pedido e grave. Após, tente transmitir a NF-e novamente.		Retorne a tela do pedido, altere-o para confirmado, troque o Tipo de Pedido e grave. Após, tente transmitir a NF-e novamente.

Administrator em 18h27min de 7 de junho de 2023

2023-06-07T18:27:42Z

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Linha 1:		Linha 1:
	=== __Erro: 866__ ===		=== Erro: 866 ===

			<u>Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota.</u>


	~~__Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota.__~~


Linha 10:		Linha 12:
	2) Ou quando o tipo de pedido e o tipo de nota correspondente, estão configurados para gerar faturamento. Neste caso serão gerados dois faturamentos referentes a uma mesma venda.		2) Ou quando o tipo de pedido e o tipo de nota correspondente, estão configurados para gerar faturamento. Neste caso serão gerados dois faturamentos referentes a uma mesma venda.

	=== __Solução:__ ===		=== Solução: ===

	Verifique a solução para o item 1 e 2:		Verifique a solução para o item 1 e 2:
Linha 23:		Linha 25:

	Quando está divergente, é necessário alterar o Contas a Receber para ficar igual ao que foi informado na Nota Fiscal. Após a alteração, tente transmitir a nota novamente.		Quando está divergente, é necessário alterar o Contas a Receber para ficar igual ao que foi informado na Nota Fiscal. Após a alteração, tente transmitir a nota novamente.



Linha 30:		Linha 33:

	[[image:866.png]]		[[image:866.png]]



Linha 35:		Linha 39:

	[[image:866-1.png\|\|height="238" width="631"]]		[[image:866-1.png\|\|height="238" width="631"]]



Linha 40:		Linha 45:

	[[image:866-2.png\|\|height="213" width="635"]]		[[image:866-2.png\|\|height="213" width="635"]]


	Retorne a tela do pedido, altere-o para confirmado, troque o Tipo de Pedido e grave. Após, tente transmitir a NF-e novamente.		Retorne a tela do pedido, altere-o para confirmado, troque o Tipo de Pedido e grave. Após, tente transmitir a NF-e novamente.

Administrator: Importacão de dados via API

2023-06-01T15:42:09Z

Importacão de dados via API

Página nova

=== __**Erro: 866**__ ===

__Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota.__

Ocorre em dois casos:

1) Quando o valor total do Contas a Receber vinculado a Nota Fiscal, se encontra divergente do valor total da nota.

2) Ou quando o tipo de pedido e o tipo de nota correspondente, estão configurados para gerar faturamento. Neste caso serão gerados dois faturamentos referentes a uma mesma venda.

=== __**Solução:**__ ===

Verifique a solução para o item 1 e 2:

1) Solução 1:

Consulte em Financeiro > Contas a Receber > CR Documentos e localize a conta. Verifique se o valor total das parcelas é igual ao valor total da Nota Fiscal, e se a forma de cobrança e parcelamento condizem com o que foi informado na Nota Fiscal:

[[image:866-3.png||height="252" width="813"]]

[[image:866-4.png||height="478" width="812"]]

Quando está divergente, é necessário alterar o Contas a Receber para ficar igual ao que foi informado na Nota Fiscal. Após a alteração, tente transmitir a nota novamente.

2) Solução 2:

Apenas um deles, Pedido ou NF-e, pode gerar o faturamento:

[[image:866.png]]

Quando ambos estão marcados, é necessário desativar o Tipo de Pedido que gera o faturamento, em Tabelas > Comercial > Tipo de Pedido:

[[image:866-1.png||height="238" width="631"]]

Em seguida, crie de um novo Tipo de Pedido que **não gera faturamento, **e vincule-o com o Tipo de Nota Fiscal já existente:

[[image:866-2.png||height="213" width="635"]]

Retorne a tela do pedido, altere-o para confirmado, troque o Tipo de Pedido e grave. Após, tente transmitir a NF-e novamente.