Documentação de Release/2021/Documento Versão 4.8.08.30

1. Inclusão dos campos Localidade/Distrito e Nome Fantasia na Danfe

1.1 Finalidade:

Realizar a inclusão do campo Localidade/Distrito e Nome Fantasia na Danfe.

1.2 Localidade/Distrito:

Em Emissão NF > NF-e > Emissão, foi adicionada ao Danfe, a informação da Localidade/Distrito, a mesma será apresentada juntamente do campo Bairro:

No XML, também será informado juntamente da tag  <xBairro>:

1.3 Nome Fantasia:

Em Ferramentas > Configuração de Parâmetros > Emissão de Nota Fiscal > NF-e, foi adicionado o campo “Nome Fantasia”:

,

Quando o campo estiver marcado, e existir o Nome Fantasia no cadastro do cliente, este será impresso no campo complementar da NF-e:

2. Melhoria da Ferramenta de Ajuste Fiscal: Emissão NF

2.1 Finalidade:

Realizar a reformulação na ferramenta de Ajustes Fiscais > Emissão NF, o foco da ferramenta se limitará no tratamento da exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS, conforme Recurso Extraordinário - RE 574.706 e demais informações sobre o PIS e COFINS.

2.2 Ajuste Fiscal – Emissão NF:

Em Ferramentas > Banco de Dados > Ajuste Cadastro Produto > Ajustes Fiscais >Emissão NF, inserido os campos “Tipo de Documento” e “Modelo”:

Nota: O Tipo de Documento NFC-e, somente será apresentado aos clientes que possuírem o Módulo NFC-e habilitado no Parâmetro, caso esteja desabilitado, por padrão o SupraMais irá carregar somente NF-e.

O ajuste proposto se limitará as Notas Fiscais de Emissão própria (NF-e/NFC-e), que seja possível o recálculo do PIS e COFINS, levando em consideração principalmente a Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS, de maneira que seja possível em um segundo momento ser enviado a EFD Contribuições retificadora.

Ao selecionar a NF-e, os campos a serem ajustados, e clicar em Gravar, o SupraMais irá recalcular na Nota os referidos tributos, observando as informações descritas abaixo.

2.3 CST (PIS/COFINS):

Em Tabelas > Códigos Fiscais > CST (Pis/Cofins), pode-se selecionar a opção: “Considerar Base de Cálculo Pis e Cofins”:

Portanto, antes de se realizar qualquer recálculo de PIS e COFINS pela ferramenta de ajuste Emissão NF, será verificado se o referido código está parametrizado para destacar ou não os tributos.

Ou seja, estando a opção “Considerar Base de Cálculo Pis e Cofins” desmarcado, será realizado o recálculo do PIS e COFINS com a seguinte regra:

• Zerar a Base de Cálculo do tributo selecionado (PIS ou COFINS);
• Zerar o Valor do Tributo selecionado (PIS ou COFINS);
• Mesmo no cadastro do produto, tendo o Tipo de Nota Fiscal vinculado a NF-e com a alíquota para o tributo selecionado, será zerado as alíquotas, de maneira que não fique informação divergente (Alíquota > 0% x Base de Cálculo Zerada) e isto cause erros na EFD Contribuições.

2.4 Decreto 6.426:

No SupraMAIS temos a aplicabilidade do Decreto Federal 6.426 de “isenção” do PIS e COFINS. Deste modo, caso a seleção do decreto exista tanto dentro do cadastro do Cliente como no Cadastro do Produto presente na NF-e/NFC-e, os tributos serão devidamente recalculados.

Logo, ao realizar o recálculo, o sistema automaticamente irá sobrepor as informações de CST de PIS e COFINS para: “06 - Operação Tributável (alíquota zero)”, e as respectivas alíquotas para: “0,00”. Assim sendo, o valor do PIS, Valor COFINS e Valor Base de Cálculo do PIS e COFINS serão recalculados para **ZERO**.

2.5 Parâmetro:

Em Ferramentas > Configuração de Parâmetros > Emissão Nota Fiscal > Gerar, existem os campos para selecionar o que compõe a Base de Cálculo de Pis/Cofins, portanto, serão levados em consideração no momento em que o PIS e COFINS estiverem sendo recalculados:

3. Desenvolvimento do relatório de Demonstração de Resultado (DR)

3.1 Finalidade:

Realizar uma reformulação no SupraMais para que seja possível a visualização de um relatório de Demonstração de Resultado (DR).

3.2 Demonstração de Resultado (DR):

Em Relatórios > Financeiro, foi adicionado o novo relatório: Demonstração de Resultado.

RELATÓRIO PADRÃO:

RELATÓRIO DETALHADO:

Atenção: Para mais detalhes, favor verificar o manual da Demonstração de Resultados no menu Manuais.**//