Documentação de Release/2022/Documento Versão 4.9.07.15: mudanças entre as edições
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=== 1. Adicionar ao Relatório de Documentos Pagos e Documentos Recebidos, o filtro “Situação do Documento”: === | |||
=== | ===== 1.1 Finalidade: ===== | ||
Adicionar o filtro “situação do documento” no relatório Financeiro > Contas a Pagar > Documentos Pagos e no relatório Financeiro > Contas a Receber > Documentos Recebidos. | |||
===== | ===== 1.2 Relatórios: ===== | ||
No Relatório > Financeiro > Contas a Pagar > Documentos Pagos, foi adicionado os filtros Formas de Cobrança, Situação do Documento e Classificação do Fornecedor: | |||
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E no Relatório > Financeiro > Contas a Receber > Documentos Recebidos, foi adicionado o filtro “Situação do Documento”: | E no Relatório > Financeiro > Contas a Receber > Documentos Recebidos, foi adicionado o filtro “Situação do Documento”: | ||
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=== | === 2. Inserir no Tipo de Nota de Terceiros, a parametrização padrão para a “Natureza Base Cálculo Crédito Pis/ Cofins”: === | ||
===== | ===== 2.1 Finalidade: ===== | ||
Criar um campo para definir a parametrização padrão para a “Natureza Base Cálculo Crédito Pis/ Cofins” da nota de terceiros. | Criar um campo para definir a parametrização padrão para a “Natureza Base Cálculo Crédito Pis/ Cofins” da nota de terceiros. | ||
===== | ===== 2.2 Tipo de Nota de Terceiros: ===== | ||
Em Tabelas > Compras > Tipos de Notas de Terceiros, foi adicionado na aba Fiscal, o campo “Natureza Base Cálculo Crédito Pis/ Cofins”: | Em Tabelas > Compras > Tipos de Notas de Terceiros, foi adicionado na aba Fiscal, o campo “Natureza Base Cálculo Crédito Pis/ Cofins”: | ||
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Ao selecionar esse tipo de nota, a natureza da operação será sugerida automaticamente, mas caso necessário, poderá ser alterada. | Ao selecionar esse tipo de nota, a natureza da operação será sugerida automaticamente, mas caso necessário, poderá ser alterada. | ||
=== | === 3. Ajustar no cadastro do produto, o campo “Código de Barras” da Unidade Convertida: === | ||
===== | ===== 3.1 Finalidade: ===== | ||
Ajustar o campo de código de barras da unidade convertida, para que possa receber até 20 dígitos. | Ajustar o campo de código de barras da unidade convertida, para que possa receber até 20 dígitos. | ||
===== | ===== 3.2 Produto: ===== | ||
Em Cadastros > Produtos > Estoque > Geral, foi ajustado o campo “Cód. De Barras” para que possa receber até 20 dígitos. E em complemento, foi adicionado ao grid, o campo “Padrão Cód. De Barras”, para definição do padrão GTIN da unidade convertida: | Em Cadastros > Produtos > Estoque > Geral, foi ajustado o campo “Cód. De Barras” para que possa receber até 20 dígitos. E em complemento, foi adicionado ao grid, o campo “Padrão Cód. De Barras”, para definição do padrão GTIN da unidade convertida: | ||
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=== | === 4. Adicionar na tela de Propostas Pendentes, o campo "Código do Fabricante": === | ||
===== | ===== 4.1 Finalidade: ===== | ||
Adicionar no grid da tela de Propostas Pendentes, o campo “Código do Fabricante”. | Adicionar no grid da tela de Propostas Pendentes, o campo “Código do Fabricante”. | ||
===== | ===== 4.2 Proposta: ===== | ||
Em Comercial > Proposta, ao selecionar um cliente, e o mesmo possuir propostas pendentes, a tela abaixo é exibida, e nela foi adicionado o campo “Cód. Fab.”: | Em Comercial > Proposta, ao selecionar um cliente, e o mesmo possuir propostas pendentes, a tela abaixo é exibida, e nela foi adicionado o campo “Cód. Fab.”: | ||
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Edição atual tal como às 12h42min de 4 de julho de 2023
1. Adicionar ao Relatório de Documentos Pagos e Documentos Recebidos, o filtro “Situação do Documento”:
1.1 Finalidade:
Adicionar o filtro “situação do documento” no relatório Financeiro > Contas a Pagar > Documentos Pagos e no relatório Financeiro > Contas a Receber > Documentos Recebidos.
1.2 Relatórios:
No Relatório > Financeiro > Contas a Pagar > Documentos Pagos, foi adicionado os filtros Formas de Cobrança, Situação do Documento e Classificação do Fornecedor:
E no Relatório > Financeiro > Contas a Receber > Documentos Recebidos, foi adicionado o filtro “Situação do Documento”:
2. Inserir no Tipo de Nota de Terceiros, a parametrização padrão para a “Natureza Base Cálculo Crédito Pis/ Cofins”:
2.1 Finalidade:
Criar um campo para definir a parametrização padrão para a “Natureza Base Cálculo Crédito Pis/ Cofins” da nota de terceiros.
2.2 Tipo de Nota de Terceiros:
Em Tabelas > Compras > Tipos de Notas de Terceiros, foi adicionado na aba Fiscal, o campo “Natureza Base Cálculo Crédito Pis/ Cofins”:
Ao selecionar esse tipo de nota, a natureza da operação será sugerida automaticamente, mas caso necessário, poderá ser alterada.
3. Ajustar no cadastro do produto, o campo “Código de Barras” da Unidade Convertida:
3.1 Finalidade:
Ajustar o campo de código de barras da unidade convertida, para que possa receber até 20 dígitos.
3.2 Produto:
Em Cadastros > Produtos > Estoque > Geral, foi ajustado o campo “Cód. De Barras” para que possa receber até 20 dígitos. E em complemento, foi adicionado ao grid, o campo “Padrão Cód. De Barras”, para definição do padrão GTIN da unidade convertida:
4. Adicionar na tela de Propostas Pendentes, o campo "Código do Fabricante":
4.1 Finalidade:
Adicionar no grid da tela de Propostas Pendentes, o campo “Código do Fabricante”.
4.2 Proposta:
Em Comercial > Proposta, ao selecionar um cliente, e o mesmo possuir propostas pendentes, a tela abaixo é exibida, e nela foi adicionado o campo “Cód. Fab.”:
