Documentação de Release/2022/Documento Versão 4.9.05.02: mudanças entre as edições
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=== 1. Adequação do SupraMais para atender ao Regime Especial de Tributação do ICMS: === | |||
===== 1.1 Finalidade: ===== | |||
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Adequar o SupraMais para atender as empresas enquadradas no Regime Especial de Tributação do ICMS, quanto as obrigações acessórias para pleno cumprimento dos requisitos dos regimes | Adequar o SupraMais para atender as empresas enquadradas no Regime Especial de Tributação do ICMS, quanto as obrigações acessórias para pleno cumprimento dos requisitos dos regimes | ||
===== | ===== 1.2 Emissão Nota Fiscal: ===== | ||
Para envio do produto “Item Especial” dentro do Registro 0200 no Bloco 0 da EFD ICMS-IPI, é necessário que em Emissão NF > NF-e > Emissão > Sped, o item seja informado na tabela C197: | Para envio do produto “Item Especial” dentro do Registro 0200 no Bloco 0 da EFD ICMS-IPI, é necessário que em Emissão NF > NF-e > Emissão > Sped, o item seja informado na tabela C197: | ||
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Atenção: Mesmo que o “Item Especial” seja registrado em várias Notas Fiscais, ele somente será escriturado dentro do Registro 0200 uma única vez, assim como já é feito para os demais produtos objeto das Notas Fiscais. | |||
===== | ===== 1.3 Tipo de Nota Fiscal: ===== | ||
Para automatizar a geração do registro C195 e C197, foi inserido em Tabelas > Comercial > Tipo de Nota Fiscal > Fiscal, os campos para determinar o padrão para cada tipo de nota: | Para automatizar a geração do registro C195 e C197, foi inserido em Tabelas > Comercial > Tipo de Nota Fiscal > Fiscal, os campos para determinar o padrão para cada tipo de nota: | ||
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===== | ===== 1.4 Cadastro de Produto: ===== | ||
E em Cadastros > Produtos > Fiscal > Emissão NF, foi inserido os campos “Alíquota ICMS Efetivo Consumidor” e “Alíquota ICMS Efetivo Revenda”, que serão responsáveis por determinar qual será a alíquota efetiva do ICMS a ser enviada no SPED, dentro do Registro C197: | E em Cadastros > Produtos > Fiscal > Emissão NF, foi inserido os campos “Alíquota ICMS Efetivo Consumidor” e “Alíquota ICMS Efetivo Revenda”, que serão responsáveis por determinar qual será a alíquota efetiva do ICMS a ser enviada no SPED, dentro do Registro C197: | ||
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Edição atual tal como às 13h01min de 4 de julho de 2023
1. Adequação do SupraMais para atender ao Regime Especial de Tributação do ICMS:
1.1 Finalidade:
Adequar o SupraMais para atender as empresas enquadradas no Regime Especial de Tributação do ICMS, quanto as obrigações acessórias para pleno cumprimento dos requisitos dos regimes
1.2 Emissão Nota Fiscal:
Para envio do produto “Item Especial” dentro do Registro 0200 no Bloco 0 da EFD ICMS-IPI, é necessário que em Emissão NF > NF-e > Emissão > Sped, o item seja informado na tabela C197:
Atenção: Mesmo que o “Item Especial” seja registrado em várias Notas Fiscais, ele somente será escriturado dentro do Registro 0200 uma única vez, assim como já é feito para os demais produtos objeto das Notas Fiscais.
1.3 Tipo de Nota Fiscal:
Para automatizar a geração do registro C195 e C197, foi inserido em Tabelas > Comercial > Tipo de Nota Fiscal > Fiscal, os campos para determinar o padrão para cada tipo de nota:
1.4 Cadastro de Produto:
E em Cadastros > Produtos > Fiscal > Emissão NF, foi inserido os campos “Alíquota ICMS Efetivo Consumidor” e “Alíquota ICMS Efetivo Revenda”, que serão responsáveis por determinar qual será a alíquota efetiva do ICMS a ser enviada no SPED, dentro do Registro C197:
