Manuais/Emissão NF/Retorno de erros SEFAZ/694: mudanças entre as edições

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__Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino.__
 
 
Ocorre quando a SEFAZ identifica que a operação é para **consumidor final, não contribuinte e interestadual**, então exige que seja feito o calculo do DIFAL/Partilha.
 
=== __**Solução:**__ ===
 
Verifique as opções abaixo:
 
1) Acesse o Cadastro do Cliente > aba Fiscal, e confira se a “Atividade” e “Indicador do IE” do seu cliente estão selecionados corretamente:
 
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2) Caso realmente deva ter o cálculo do DIFAL, verifique em Tabelas > Comercial > Tipos de Nota Fiscal, no tipo de nota em questão, se possui a marcação para cálculo do Difal:
 
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3) E em Tabelas > Códigos Fiscais > CST - CSOSN (ICMS), no CST/CSOSN utilizados na operação, se possui a marcação para cálculo do Difal:
 
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4) E por fim, em Cadastros > Produtos > aba Fiscal > Emissão NF, selecione a UF de destino, e verifique se todas as informações, para o tipo de nota fiscal utilizado, estão preenchidas e correspondem ao que foi indicado pela contabilidade:
 
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Após a conferência e preenchimento correto das informações, exclua ou inutilize a NF-e e emita novamente.

Edição atual tal como às 17h07min de 7 de junho de 2023

Erro: 694

Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino.


Ocorre quando a SEFAZ identifica que a operação é para **consumidor final, não contribuinte e interestadual**, então exige que seja feito o calculo do DIFAL/Partilha.

Solução:

Verifique as opções abaixo:

1) Acesse o Cadastro do Cliente > aba Fiscal, e confira se a “Atividade” e “Indicador do IE” do seu cliente estão selecionados corretamente:

694.png


2) Caso realmente deva ter o cálculo do DIFAL, verifique em Tabelas > Comercial > Tipos de Nota Fiscal, no tipo de nota em questão, se possui a marcação para cálculo do Difal:

694-1.png


3) E em Tabelas > Códigos Fiscais > CST - CSOSN (ICMS), no CST/CSOSN utilizados na operação, se possui a marcação para cálculo do Difal:

694-2.png


4) E por fim, em Cadastros > Produtos > aba Fiscal > Emissão NF, selecione a UF de destino, e verifique se todas as informações, para o tipo de nota fiscal utilizado, estão preenchidas e correspondem ao que foi indicado pela contabilidade:

694-3.png

Após a conferência e preenchimento correto das informações, exclua ou inutilize a NF-e e emita novamente.

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