Manuais/Emissão NF/Retorno de erros SEFAZ/866: mudanças entre as edições

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=== __**Erro: 866**__ ===
 
__Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota.__
 
 
Ocorre em dois casos:
 
1) Quando o valor total do Contas a Receber vinculado a Nota Fiscal, se encontra divergente do valor total da nota.
 
2) Ou quando o tipo de pedido e o tipo de nota correspondente, estão configurados para gerar faturamento. Neste caso serão gerados dois faturamentos referentes a uma mesma venda.
 
=== __**Solução:**__ ===
 
Verifique a solução para o item 1 e 2:
 
1) Solução 1:
 
Consulte em Financeiro > Contas a Receber > CR Documentos e localize a conta. Verifique se o valor total das parcelas é igual ao valor total da Nota Fiscal, e se a forma de cobrança e parcelamento condizem com o que foi informado na Nota Fiscal:
 
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Quando está divergente, é necessário alterar o Contas a Receber para ficar igual ao que foi informado na Nota Fiscal. Após a alteração, tente transmitir a nota novamente.
 
 
2) Solução 2:
 
Apenas um deles, Pedido ou NF-e, pode gerar o faturamento:
 
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Quando ambos estão marcados, é necessário desativar o Tipo de Pedido que gera o faturamento, em Tabelas > Comercial > Tipo de Pedido:
 
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Em seguida, crie de um novo Tipo de Pedido que **não gera faturamento, **e vincule-o com o Tipo de Nota Fiscal já existente:
 
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Retorne a tela do pedido, altere-o para confirmado, troque o Tipo de Pedido e grave. Após, tente transmitir a NF-e novamente.

Edição atual tal como às 18h30min de 7 de junho de 2023

Erro: 866

Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota.


Ocorre em dois casos:

1) Quando o valor total do Contas a Receber vinculado a Nota Fiscal, se encontra divergente do valor total da nota.

2) Ou quando o tipo de pedido e o tipo de nota correspondente, estão configurados para gerar faturamento. Neste caso serão gerados dois faturamentos referentes a uma mesma venda.

Solução:

Verifique a solução para o item 1 e 2:

1) Solução 1:

Consulte em Financeiro > Contas a Receber > CR Documentos e localize a conta. Verifique se o valor total das parcelas é igual ao valor total da Nota Fiscal, e se a forma de cobrança e parcelamento condizem com o que foi informado na Nota Fiscal:

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Quando está divergente, é necessário alterar o Contas a Receber para ficar igual ao que foi informado na Nota Fiscal. Após a alteração, tente transmitir a nota novamente.


2) Solução 2:

Apenas um deles, Pedido ou NF-e, pode gerar o faturamento:

866.png


Quando ambos estão marcados, é necessário desativar o Tipo de Pedido que gera o faturamento, em Tabelas > Comercial > Tipo de Pedido:

866-1.png


Em seguida, crie de um novo Tipo de Pedido que **não gera faturamento, **e vincule-o com o Tipo de Nota Fiscal já existente:

866-2.png

Retorne a tela do pedido, altere-o para confirmado, troque o Tipo de Pedido e grave. Após, tente transmitir a NF-e novamente.

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