Manuais/Emissão NF/Retorno de erros SEFAZ/694: mudanças entre as edições

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== 694 ==
=== __**Erro: 694**__ ===
=== __**Erro: 694**__ ===<br><br>__Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino.__<br><br><br>Ocorre quando a SEFAZ identifica que a operação é para **consumidor final, não contribuinte e interestadual**, então exige que seja feito o calculo do DIFAL/Partilha.<br><br>=== __**Solução:**__ ===<br><br>Verifique as opções abaixo:<br><br>1) Acesse o Cadastro do Cliente > aba Fiscal, e confira se a “Atividade” e “Indicador do IE” do seu cliente estão selecionados corretamente:<br><br>[[image:694.png||height="221" width="804"]]<br><br><br>2) Caso realmente deva ter o cálculo do DIFAL, verifique em Tabelas > Comercial > Tipos de Nota Fiscal, no tipo de nota em questão, se possui a marcação para cálculo do Difal:<br><br>[[image:694-1.png||height="315" width="644"]]<br><br><br>3) E em Tabelas > Códigos Fiscais > CST - CSOSN (ICMS), no CST/CSOSN utilizados na operação, se possui a marcação para cálculo do Difal:<br><br>[[image:694-2.png||height="346" width="643"]]<br><br><br>4) E por fim, em Cadastros > Produtos > aba Fiscal > Emissão NF, selecione a UF de destino, e verifique se todas as informações, para o tipo de nota fiscal utilizado, estão preenchidas e correspondem ao que foi indicado pela contabilidade:<br><br>[[image:694-3.png]]<br><br>Após a conferência e preenchimento correto das informações, exclua ou inutilize a NF-e e emita novamente.
 
__Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino.__
 
 
Ocorre quando a SEFAZ identifica que a operação é para **consumidor final, não contribuinte e interestadual**, então exige que seja feito o calculo do DIFAL/Partilha.
 
=== __**Solução:**__ ===
 
Verifique as opções abaixo:
 
1) Acesse o Cadastro do Cliente > aba Fiscal, e confira se a “Atividade” e “Indicador do IE” do seu cliente estão selecionados corretamente:
 
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2) Caso realmente deva ter o cálculo do DIFAL, verifique em Tabelas > Comercial > Tipos de Nota Fiscal, no tipo de nota em questão, se possui a marcação para cálculo do Difal:
 
[[image:694-1.png||height="315" width="644"]]
 
 
3) E em Tabelas > Códigos Fiscais > CST - CSOSN (ICMS), no CST/CSOSN utilizados na operação, se possui a marcação para cálculo do Difal:
 
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4) E por fim, em Cadastros > Produtos > aba Fiscal > Emissão NF, selecione a UF de destino, e verifique se todas as informações, para o tipo de nota fiscal utilizado, estão preenchidas e correspondem ao que foi indicado pela contabilidade:
 
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Após a conferência e preenchimento correto das informações, exclua ou inutilize a NF-e e emita novamente.

Edição das 15h34min de 1 de junho de 2023

__**Erro: 694**__

__Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino.__


Ocorre quando a SEFAZ identifica que a operação é para **consumidor final, não contribuinte e interestadual**, então exige que seja feito o calculo do DIFAL/Partilha.

__**Solução:**__

Verifique as opções abaixo:

1) Acesse o Cadastro do Cliente > aba Fiscal, e confira se a “Atividade” e “Indicador do IE” do seu cliente estão selecionados corretamente:

height="221" width="804"


2) Caso realmente deva ter o cálculo do DIFAL, verifique em Tabelas > Comercial > Tipos de Nota Fiscal, no tipo de nota em questão, se possui a marcação para cálculo do Difal:

height="315" width="644"


3) E em Tabelas > Códigos Fiscais > CST - CSOSN (ICMS), no CST/CSOSN utilizados na operação, se possui a marcação para cálculo do Difal:

height="346" width="643"


4) E por fim, em Cadastros > Produtos > aba Fiscal > Emissão NF, selecione a UF de destino, e verifique se todas as informações, para o tipo de nota fiscal utilizado, estão preenchidas e correspondem ao que foi indicado pela contabilidade:

694-3.png

Após a conferência e preenchimento correto das informações, exclua ou inutilize a NF-e e emita novamente.

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