Manuais/Emissão NF/Retorno de erros SEFAZ/799: mudanças entre as edições

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== 799 ==
=== __**Erro: 799**__ ===
=== __**Erro: 799**__ ===<br><br>__Rejeição: Valor total do ICMS Interestadual da UF de destino difere do somatório dos itens.__<br><br><br>Ocorre quando o valor total do ICMS do destino não condiz com a soma do ICMS por item.<br><br>=== __**Solução:**__ ===<br><br>Verifique as opções abaixo:<br><br>1) Acesse o Cadastro do Cliente > aba Fiscal, e confira se a “Atividade” e “Indicador do IE” do seu cliente estão selecionados corretamente:<br><br>[[image:1639766144474-948.png]]<br><br><br>2) Verifique em Tabelas > Comercial > Tipos de Nota Fiscal, no tipo de nota em questão, se possui a marcação para cálculo do Difal:<br><br>[[image:1639766165580-511.png]]<br><br><br>3) Em Tabelas > Códigos Fiscais > CST - CSOSN (ICMS), no CST/CSOSN utilizados na operação, se possui a marcação para cálculo do Difal:<br><br>[[image:1639766208668-665.png]]<br><br><br>4) E por fim, em Cadastros > Produtos > aba Fiscal > Emissão NF, selecione a UF de destino, e verifique se todas as informações, para o tipo de nota fiscal utilizado, estão preenchidas e correspondem ao que foi indicado pela contabilidade:<br><br>[[image:1639766263230-486.png]]<br><br>Após a conferência e preenchimento correto das informações, exclua ou inutilize a NF-e e emita novamente.
 
__Rejeição: Valor total do ICMS Interestadual da UF de destino difere do somatório dos itens.__
 
 
Ocorre quando o valor total do ICMS do destino não condiz com a soma do ICMS por item.
 
=== __**Solução:**__ ===
 
Verifique as opções abaixo:
 
1) Acesse o Cadastro do Cliente > aba Fiscal, e confira se a “Atividade” e “Indicador do IE” do seu cliente estão selecionados corretamente:
 
[[image:1639766144474-948.png]]
 
 
2) Verifique em Tabelas > Comercial > Tipos de Nota Fiscal, no tipo de nota em questão, se possui a marcação para cálculo do Difal:
 
[[image:1639766165580-511.png]]
 
 
3) Em Tabelas > Códigos Fiscais > CST - CSOSN (ICMS), no CST/CSOSN utilizados na operação, se possui a marcação para cálculo do Difal:
 
[[image:1639766208668-665.png]]
 
 
4) E por fim, em Cadastros > Produtos > aba Fiscal > Emissão NF, selecione a UF de destino, e verifique se todas as informações, para o tipo de nota fiscal utilizado, estão preenchidas e correspondem ao que foi indicado pela contabilidade:
 
[[image:1639766263230-486.png]]
 
Após a conferência e preenchimento correto das informações, exclua ou inutilize a NF-e e emita novamente.

Edição das 15h36min de 1 de junho de 2023

__**Erro: 799**__

__Rejeição: Valor total do ICMS Interestadual da UF de destino difere do somatório dos itens.__


Ocorre quando o valor total do ICMS do destino não condiz com a soma do ICMS por item.

__**Solução:**__

Verifique as opções abaixo:

1) Acesse o Cadastro do Cliente > aba Fiscal, e confira se a “Atividade” e “Indicador do IE” do seu cliente estão selecionados corretamente:

Arquivo:1639766144474-948.png


2) Verifique em Tabelas > Comercial > Tipos de Nota Fiscal, no tipo de nota em questão, se possui a marcação para cálculo do Difal:

Arquivo:1639766165580-511.png


3) Em Tabelas > Códigos Fiscais > CST - CSOSN (ICMS), no CST/CSOSN utilizados na operação, se possui a marcação para cálculo do Difal:

Arquivo:1639766208668-665.png


4) E por fim, em Cadastros > Produtos > aba Fiscal > Emissão NF, selecione a UF de destino, e verifique se todas as informações, para o tipo de nota fiscal utilizado, estão preenchidas e correspondem ao que foi indicado pela contabilidade:

Arquivo:1639766263230-486.png

Após a conferência e preenchimento correto das informações, exclua ou inutilize a NF-e e emita novamente.

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