Retorno de erros SEFAZ/694: mudanças entre as edições
(Importacão de dados via API) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
=== | === Erro: 694 === | ||
<u>Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino.</u> | |||
Ocorre quando a SEFAZ identifica que a operação é para **consumidor final, não contribuinte e interestadual**, então exige que seja feito o calculo do DIFAL/Partilha. | Ocorre quando a SEFAZ identifica que a operação é para **consumidor final, não contribuinte e interestadual**, então exige que seja feito o calculo do DIFAL/Partilha. | ||
=== | === Solução: === | ||
Verifique as opções abaixo: | Verifique as opções abaixo: | ||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
[[image:694.png||height="221" width="806"]] | [[image:694.png||height="221" width="806"]] | ||
| Linha 18: | Linha 19: | ||
[[image:694-1.png||height="307" width="627"]] | [[image:694-1.png||height="307" width="627"]] | ||
| Linha 23: | Linha 25: | ||
[[image:694-2.png||height="338" width="627"]] | [[image:694-2.png||height="338" width="627"]] | ||
Edição das 17h06min de 7 de junho de 2023
Erro: 694
Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino.
Ocorre quando a SEFAZ identifica que a operação é para **consumidor final, não contribuinte e interestadual**, então exige que seja feito o calculo do DIFAL/Partilha.
Solução:
Verifique as opções abaixo:
1) Acesse o Cadastro do Cliente > aba Fiscal, e confira se a “Atividade” e “Indicador do IE” do seu cliente estão selecionados corretamente:
2) Caso realmente deva ter o cálculo do DIFAL, verifique em Tabelas > Comercial > Tipos de Nota Fiscal, no tipo de nota em questão, se possui a marcação para cálculo do Difal:
3) E em Tabelas > Códigos Fiscais > CST - CSOSN (ICMS), no CST/CSOSN utilizados na operação, se possui a marcação para cálculo do Difal:
4) E por fim, em Cadastros > Produtos > aba Fiscal > Emissão NF, selecione a UF de destino, e verifique se todas as informações, para o tipo de nota fiscal utilizado, estão preenchidas e correspondem ao que foi indicado pela contabilidade:
Após a conferência e preenchimento correto das informações, exclua ou inutilize a NF-e e emita novamente.
