Retorno de erros SEFAZ/866: mudanças entre as edições
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2) Ou quando o tipo de pedido e o tipo de nota correspondente, estão configurados para gerar faturamento. Neste caso serão gerados dois faturamentos referentes a uma mesma venda. | 2) Ou quando o tipo de pedido e o tipo de nota correspondente, estão configurados para gerar faturamento. Neste caso serão gerados dois faturamentos referentes a uma mesma venda. | ||
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Verifique a solução para o item 1 e 2: | Verifique a solução para o item 1 e 2: | ||
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Quando está divergente, é necessário alterar o Contas a Receber para ficar igual ao que foi informado na Nota Fiscal. Após a alteração, tente transmitir a nota novamente. | Quando está divergente, é necessário alterar o Contas a Receber para ficar igual ao que foi informado na Nota Fiscal. Após a alteração, tente transmitir a nota novamente. | ||
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Retorne a tela do pedido, altere-o para confirmado, troque o Tipo de Pedido e grave. Após, tente transmitir a NF-e novamente. | Retorne a tela do pedido, altere-o para confirmado, troque o Tipo de Pedido e grave. Após, tente transmitir a NF-e novamente. | ||
Edição das 18h27min de 7 de junho de 2023
Erro: 866
Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota.
Ocorre em dois casos:
1) Quando o valor total do Contas a Receber vinculado a Nota Fiscal, se encontra divergente do valor total da nota.
2) Ou quando o tipo de pedido e o tipo de nota correspondente, estão configurados para gerar faturamento. Neste caso serão gerados dois faturamentos referentes a uma mesma venda.
Solução:
Verifique a solução para o item 1 e 2:
1) Solução 1:
Consulte em Financeiro > Contas a Receber > CR Documentos e localize a conta. Verifique se o valor total das parcelas é igual ao valor total da Nota Fiscal, e se a forma de cobrança e parcelamento condizem com o que foi informado na Nota Fiscal:
Quando está divergente, é necessário alterar o Contas a Receber para ficar igual ao que foi informado na Nota Fiscal. Após a alteração, tente transmitir a nota novamente.
2) Solução 2:
Apenas um deles, Pedido ou NF-e, pode gerar o faturamento:
Quando ambos estão marcados, é necessário desativar o Tipo de Pedido que gera o faturamento, em Tabelas > Comercial > Tipo de Pedido:
Em seguida, crie de um novo Tipo de Pedido que **não gera faturamento, **e vincule-o com o Tipo de Nota Fiscal já existente:
Retorne a tela do pedido, altere-o para confirmado, troque o Tipo de Pedido e grave. Após, tente transmitir a NF-e novamente.
