Manuais/Emissão NF/Retorno de erros SEFAZ/866

866

===   ===

(% aria-label="1589228729405-343.png Imagem widget" contenteditable="false" role="region" tabindex="-1" %)
(((
 
)))

=== __**Erro: 866**__ ===

__Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota.__


Ocorre em dois casos:

1) Quando o valor total do Contas a Receber vinculado a Nota Fiscal, se encontra divergente do valor total da nota.

2) Ou quando o tipo de pedido e o tipo de nota correspondente, estão configurados para gerar faturamento. Neste caso serão gerados dois faturamentos referentes a uma mesma venda.

=== __**Solução:**__ ===

Verifique a solução para o item 1 e 2:

1) Solução 1:

Consulte em Financeiro > Contas a Receber > CR Documentos e localize a conta. Verifique se o valor total das parcelas é igual ao valor total da Nota Fiscal, e se a forma de cobrança e parcelamento condizem com o que foi informado na Nota Fiscal:





Quando está divergente, é necessário alterar o Contas a Receber para ficar igual ao que foi informado na Nota Fiscal. Após a alteração, tente transmitir a nota novamente.


2) Solução 2:

Apenas um deles, Pedido ou NF-e, pode gerar o faturamento:




Quando ambos estão marcados, é necessário desativar o Tipo de Pedido que gera o faturamento, em Tabelas > Comercial > Tipo de Pedido:




Em seguida, crie de um novo Tipo de Pedido que **não gera faturamento, **e vincule-o com o Tipo de Nota Fiscal já existente:



Retorne a tela do pedido, altere-o para confirmado, troque o Tipo de Pedido e grave. Após, tente transmitir a NF-e novamente.