Documentação de Release/2022/Documento Versão 4.9.07.15
1. Adicionar ao Relatório de Documentos Pagos e Documentos Recebidos, o filtro “Situação do Documento”:
1.1 Finalidade:
Adicionar o filtro “situação do documento” no relatório Financeiro > Contas a Pagar > Documentos Pagos e no relatório Financeiro > Contas a Receber > Documentos Recebidos.
1.2 Relatórios:
No Relatório > Financeiro > Contas a Pagar > Documentos Pagos, foi adicionado os filtros Formas de Cobrança, Situação do Documento e Classificação do Fornecedor:
E no Relatório > Financeiro > Contas a Receber > Documentos Recebidos, foi adicionado o filtro “Situação do Documento”:
2. Inserir no Tipo de Nota de Terceiros, a parametrização padrão para a “Natureza Base Cálculo Crédito Pis/ Cofins”:
2.1 Finalidade:
Criar um campo para definir a parametrização padrão para a “Natureza Base Cálculo Crédito Pis/ Cofins” da nota de terceiros.
2.2 Tipo de Nota de Terceiros:
Em Tabelas > Compras > Tipos de Notas de Terceiros, foi adicionado na aba Fiscal, o campo “Natureza Base Cálculo Crédito Pis/ Cofins”:
Ao selecionar esse tipo de nota, a natureza da operação será sugerida automaticamente, mas caso necessário, poderá ser alterada.
3. Ajustar no cadastro do produto, o campo “Código de Barras” da Unidade Convertida:
3.1 Finalidade:
Ajustar o campo de código de barras da unidade convertida, para que possa receber até 20 dígitos.
3.2 Produto:
Em Cadastros > Produtos > Estoque > Geral, foi ajustado o campo “Cód. De Barras” para que possa receber até 20 dígitos. E em complemento, foi adicionado ao grid, o campo “Padrão Cód. De Barras”, para definição do padrão GTIN da unidade convertida:
4. Adicionar na tela de Propostas Pendentes, o campo "Código do Fabricante":
4.1 Finalidade:
Adicionar no grid da tela de Propostas Pendentes, o campo “Código do Fabricante”.
4.2 Proposta:
Em Comercial > Proposta, ao selecionar um cliente, e o mesmo possuir propostas pendentes, a tela abaixo é exibida, e nela foi adicionado o campo “Cód. Fab.”:
