Documentação de Release/2022/Documento Versão 4.9.02.01

1. Ajuste na geração das parcelas do contas a receber do Pedido e Nota Fiscal:

1.1 Finalidade:

Ajustar a formação do contas a receber gerado pelo pedido ou nota fiscal, para que o valor de Outras Despesas, Frete, IPI, FCP ST e ST, sejam somados apenas ao valor da primeira parcela da conta. Para gerar o financeiro, deve-se capturar o valor total, subtrair todos os valores adicionais (Outras despesas, Frete, IPI, FCP ST e ST), e usar o resultado desta operação para ratear o valor entre a quantidade de parcelas determinadas no pedido ou nota fiscal, em seguida, deve-se somar os valores adicionais (Outras despesas, Frete, IPI, FCP ST e ST) ao valor da primeira parcela e gravar o financeiro.

1.2 Forma de Cobrança:

Em Tabelas > Financeiro > Forma de Cobrança foi inserido o campo “Somar Outras Despesas, Frete, Seguro, IPI, ST”, quando a opção estiver marcada, ao gerar a conta a receber, os valores adicionais irão compor apenas a primeira parcela da conta, quando estiver desmarcada, os valores adicionais serão rateados entre a quantidade de parcelas determinadas no pedido ou nota fiscal:

Atenção: Para habilitar essa funcionalidade, a geração do faturamento deve estar configurada para ser realizada no pedido ou nota fiscal.